Wykonanie z różnych materiałów, m.in. aluminium, stal, drewno, szkło
Systemy zamykania i oświetlenie LED
Dostawa do szkół, muzeów i innych instytucji
GRAPA SYSTEMS jest specjalistą w produkcji superiornych gablot informacyjnych oraz ogłoszeniowych przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Firma działa na rynku od wielu lat, zdobywając uznanie jako rzetelny producent i dostawca tego typu produktów. W ofercie znajdują się gabloty z różnych materiałów, takich jak aluminium, stal, drewno i szkło, co pozwala dostosować je do różnorodnych potrzeb klientów. Cechą wyróżniającą GRAPA SYSTEMS jest szeroki asortyment obejmujący zarówno wolnostojące, jak i zamontowane na ścianach gabloty, wyposażone w nowoczesne systemy zamykania oraz oświetlenie LED. Dzięki doświadczeniu w branży, firma zapewnia wysoką jakość wykonania oraz profesjonalną obsługę, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. GRAPA SYSTEMS dostarcza swoje produkty do szkół, muzeów, galerii sztuki, wspólnot mieszkaniowych oraz rozmaitych instytucji, co świadczy o ich wszechstronności i wysokiej funkcjonalności. Dodatkowo, każda gablota przez wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co gwarantuje długowieczność oraz estetykę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grapa Systems osiągnęła 8 665 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 665 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 371 269 zł.
Zysk netto wyniósł 1 294 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 733 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 665 341 zł w 2024 roku.
• 7 248 431 zł w 2023 roku.
• 5 343 663 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 294 072 zł w 2024 roku.
• 1 132 242 zł w 2023 roku.
• 740 212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grapa Systems wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Grapa Systems wynosi 1,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grapa Systems wynosi 11 264 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 903 zł a 21 663 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 252 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 264 084 zł w 2024 roku.
• 9 865 600 zł w 2023 roku.
• 7 011 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapa Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grapa Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 500
zł.
Koszty operacyjne Grapa Systems wyniosły 7 238 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 500 zł w 2024 roku
• 437 252 zł w 2023 roku
• 356 374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapa Systems wyniosła 585 858 zł.
a
ktywa trwałe to 8550 zł.
a
ktywa obrotowe to 577 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 858 zł w 2024 roku.
• 1 093 013 zł w 2023 roku.
• 894 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 221%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 312%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapa Systems wyniosły 171 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 320 zł w 2024 roku
• 420 556 zł w 2023 roku
• 243 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grapa Systems wykazała przychody na poziomie 8 665 341 zł.
Organizacja zarobiła 1 423 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 294 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 792 zł w 2024 roku
• 112 524 zł w 2023 roku
• 73 553 zł w 2022 roku