Organizacja Natura organica osiągnęła 343 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 453 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 616 zł.
Zysk netto wyniósł 61 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 455 zł w 2022 roku.
• 225 870 zł w 2021 roku.
• 260 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 837 zł w 2022 roku.
• 15 204 zł w 2021 roku.
• 11 123 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natura organica wynosi 546 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 433 zł a 865 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 753 zł w 2022 roku.
• 235 224 zł w 2021 roku.
• 316 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura organica wyniosła 594 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 594 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 594 975 zł w 2022 roku.
• 410 597 zł w 2021 roku.
• 374 522 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 180%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura organica wyniosły 501 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 594 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 064 zł w 2022 roku
• 378 824 zł w 2021 roku
• 243 398 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natura organica wykazała przychody na poziomie 343 455 zł.
Organizacja zarobiła 68 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6323 zł w 2022 roku
• 2161 zł w 2021 roku
• 1679 zł w 2020 roku
Organizacja Natura organica wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.