TECHWISH to nowoczesny sklep stacjonarny oraz internetowy, specjalizujący się w sprzedaży sprzętu elektronicznego. Sklep oferuje bogaty asortyment, obejmujący produkty od renomowanych marek, takich jak Xiaomi, DJI, Apple, Petoneer, YI oraz HOTO. Główne kategorie oferowanych produktów to smartfony, słuchawki bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne, monitory, kamery sportowe, sprzęt do smart home oraz wiele innych gadżetów, które wspierają rozwój hobby oraz ułatwiają codzienne życie. W TECHWISH klienci mogą liczyć na błyskawiczną obsługę, w tym dostawę w 24 godziny na terenie Wrocławia, co jest istotnym udogodnieniem dla mieszkańców tego regionu. Sklep zapewnia również profesjonalną obsługę posprzedażową, oferując 14-dniową gwarancję zwrotu, a także porady od wykwalifikowanych pracowników, którzy z przyjemnością dzielą się swoją wiedzą na temat oferowanych produktów. TECHWISH wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości dostępnych towarów, przejrzystym cenom oraz wyjątkowym warunkom obsługi klienta, co czyni go miejscem, w którym zakupy stają się przyjemnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techwish osiągnęła 12 259 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 259 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 074 833 zł.
Zysk netto wyniósł 4 184 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 451 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 259 676 zł w 2024 roku.
• 10 245 207 zł w 2023 roku.
• 12 253 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 836 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 184 843 zł w 2024 roku.
• -2 736 990 zł w 2023 roku.
• -1 396 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techwish wynosi 4,2 mln zł.
EBITDA Techwish wynosi 4,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techwish wynosi 24 912 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 587 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 981 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 912 490 zł w 2024 roku.
• 6 830 138 zł w 2023 roku.
• 8 169 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techwish wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techwish wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 8,7% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techwish charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techwish wynosi 299 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 837 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 837 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 837 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 780
zł.
Koszty operacyjne Techwish wyniosły 8 058 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 780 zł w 2024 roku
• 495 614 zł w 2023 roku
• 288 710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techwish wyniosła 2 494 362 zł.
a
ktywa trwałe to 667 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 826 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 494 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -538 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 032 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 494 362 zł w 2024 roku.
• 4 342 952 zł w 2023 roku.
• 5 155 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 168%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -778%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techwish wyniosły 3 032 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 494 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 606 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 032 565 zł w 2024 roku
• 9 065 997 zł w 2023 roku
• 7 141 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 209% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techwish wykazała przychody na poziomie 12 259 676 zł.
Organizacja zarobiła 4 184 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 184 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Techwish wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.