DŚ DEVELOPMENT GW SP. Z O.O. | KRS: 0000838103

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2020-04-17

Rozpoczęcie działalności

2020-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dś Development GW osiągnęła 2 050 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 029 457 zł. Pozostałe przychody to 21 493 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 972 513 zł.

Zysk netto wyniósł 56 944 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 410 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 050 950 zł w 2024 roku.
• 1 223 550 zł w 2023 roku.
• 1 631 104 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 944 zł w 2024 roku.
• 17 509 zł w 2023 roku.
• 40 492 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

776085.02

19502.16

2623674.97

67205.43

1631103.93

40492.14

1223550.36

17509.11

2050950.09

56943.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dś Development GW wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Dś Development GW wynosi 43 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

21433.16

73965.67

44534.21

32440.36

43310.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dś Development GW wynosi 1 753 065 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 990 zł a 5 127 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 753 065 zł w 2024 roku.
• 1 001 018 zł w 2023 roku.
• 1 351 521 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21376.62

616775.27

1940212.55

71780.69

2089719.06

6559187.43

102149.8

1351520.98

4077759.82

115281.63

1001018.31

3058875.9

157989.57

1753065.31

5127375.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dś Development GW wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291563

0.0290984

0.0291238

0.0291417

0.0291049

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dś Development GW wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0005483

0.0010767

0.0010495

0.0007283

0.00125

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dś Development GW charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dś Development GW wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 81 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3214.97

12852.92

31043.4

11094.85

41663.73

104947

0

25694.28

65244.16

0

19400.12

48902.78

6496.61

44428.74

81178.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 974 zł.

Koszty operacyjne Dś Development GW wyniosły 1 986 146 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 974 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

456974.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dś Development GW wyniosła 1 006 118 zł.

a

ktywa trwałe to 28 225 zł.

a

ktywa obrotowe to 977 893 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 006 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 210 653 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 465 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 006 118 zł w 2024 roku.
• 496 080 zł w 2023 roku.
• 692 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

326753.07

488107.12

692797.6

496080.45

1006117.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.68

0.03

0.14

0.7

0.03

0.06

0.3

0.03

0.02

0.04

0.11

0.03

0.01

0.06

0.27

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dś Development GW wyniosły 795 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 006 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 465 zł w 2024 roku
• 342 372 zł w 2023 roku
• 556 598 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

326753.07

298250.91

0.91

488107.12

392399.53

0.8

692797.6

556597.87

0.8

496080.45

342371.61

0.69

1006117.88

795465.12

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dś Development GW wykazała przychody na poziomie 2 050 950 zł.

Organizacja zarobiła 61 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4955 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 991 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4955 zł w 2024 roku
• 3008 zł w 2023 roku
• 4008 zł w 2022 roku

Wartość

0

1931

6649

4008

3008

4955

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dś Development GW wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44034

0.00418

0.00041

0

0.74736

0.73529

0.49175

0.6448

0.5493

0.5328

0.73742

0.77198

0.80631

0.78053

0.82381

0.4935

0.5499

0.56342

0.54363

0.81691

0.74557

0.78936

0.74846

0.76615

0.49078

0.54478

0.56284

0.55547

0.75904

0.61972

0.74422

0.70169

0.7305

0.44813

0.49684

0.51119

0.54299

0.70938

0.5274

0.72114

0.70743

0.73626

0.45206

0.53921

0.56574

0.52118

0.74172

0.60362

0.68879

Powiązania

D NATALIA - wspólnik

D TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2020

13.09.2024

Ś Leszek

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

13.09.2024

D Tomasz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

17.04.2020

13.09.2024

D Tomasz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

13.09.2024

D Natalia

Lipiec 1999

Osoba

reprezentacja

17.04.2020

D Tomasz

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Dominiak Tomasz posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Dominiak Natalia posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2024 jest Dominiak Tomasz kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2020 do 13.09.2024:
• Śmigielski Leszek (50% udziałów)
• Dominiak Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT GW

	Organizacja	Numer KRS
1	SZABATSERWIS SP. Z O.O.	0000611425
2	ELTELNET SERWIS SP. Z O.O.	0000731033
3	SERVITRANS SP. Z O.O.	0000207120
4	HERME'S SP. Z O.O.	0000686777
5	PK ENERGY SP. Z O.O.	0000817583
6	AKROPOL INWESTYCJE 2 SP. Z O.O.	0000401357
7	MARBUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000888207
8	TETT SP. Z O.O.	0000719508
9	ELITAL SP. Z O.O.	0000855579
10	STRONG BUD SP. Z O.O.	0000797896
11	SUDVID GROUP SP. Z O.O.	0001023412
12	ML INVEST SP. Z O.O.	0000556863
13	BIESIADKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000815148
14	WARTA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000366789
15	INŻYNIERIA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO W LIKWIDACJI	0000878763
16	CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ SP. Z O.O.	0000804512
17	CUMULUS PARK SP. Z O.O.	0000851311
18	WOONDER SP. Z O.O.	0000862264
19	INWESTYCJA GORTATOWO SP. Z O.O.	0000877416
20	DOM-REM SP. Z O.O.	0000366735
21	OMEGA INWEST GROUP SP. Z O.O.	0000367143
22	MMPROJECT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000893298
23	MOVAR INVEST SP. Z O.O.	0000778284
24	POLMOST PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000785313
25	GEBTEC SP. Z O.O.	0000798492
26	MACROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000691912
27	CTE SERVICE SP. Z O.O.	0000838471
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STILBUD"	0000191213
29	INVEST LIVE SP. Z O.O.	0000608310
30	MCM MONTAŻ SP. Z O.O.	0000646038

DŚ DEVELOPMENT GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000838103 NIP 6972376598 REGON 385929520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT GW

DŚ DEVELOPMENT GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000838103 NIP
6972376598 REGON
385929520