Organizacja SIC Rzucidło osiągnęła 17 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 539 zł.
Strata netto wyniosła 1564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 976 zł w 2024 roku.
• 16 801 zł w 2023 roku.
• 2401 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1564 zł w 2024 roku.
• -1461 zł w 2023 roku.
• -12 120 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SIC Rzucidło wynosi -2 tys. zł.
EBITDA SIC Rzucidło wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SIC Rzucidło wynosi 2 637 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 003 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 637 695 zł w 2024 roku.
• 2 638 085 zł w 2023 roku.
• 2 629 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SIC Rzucidło wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SIC Rzucidło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 975
zł.
Koszty operacyjne SIC Rzucidło wyniosły 19 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 975 zł w 2024 roku
• 10 169 zł w 2023 roku
• 4901 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SIC Rzucidło wyniosła 3 502 220 zł.
a
ktywa trwałe to 3 500 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 502 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 500 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 700 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 502 220 zł w 2024 roku.
• 3 503 262 zł w 2023 roku.
• 3 504 438 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SIC Rzucidło wyniosły 1272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 502 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1272 zł w 2024 roku
• 750 zł w 2023 roku
• 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SIC Rzucidło wykazała przychody na poziomie 17 976 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku