Organizacja Morse music osiągnęła 31 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 980 zł.
Strata netto wyniosła 6165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 815 zł w 2022 roku.
• 233 901 zł w 2021 roku.
• 258 111 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6165 zł w 2022 roku.
• 8954 zł w 2021 roku.
• 19 610 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morse music wynosi 41 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 109 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 759 zł w 2022 roku.
• 216 921 zł w 2021 roku.
• 268 971 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morse music wyniosła 105 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 026 zł w 2022 roku.
• 183 904 zł w 2021 roku.
• 207 656 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morse music wyniosły 77 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 628 zł w 2022 roku
• 150 340 zł w 2021 roku
• 183 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morse music wykazała przychody na poziomie 31 815 zł.
Organizacja zarobiła -6165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 885 zł w 2021 roku
• 2589 zł w 2020 roku
Organizacja Morse music wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 10% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.