Optymalizacja procesów produkcyjnych i automatyzacja
Realizacja projektów w oparciu o Politykę Wspólnego Projektu
Szkolenie operatorów i wsparcie techniczne
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
PROJEKTOWANIE MASZYN W. PIETRZYK P. ŻABIŃSKI sp. z o.o. to firma z długoletnim doświadczeniem, która od 28 lat zajmuje się projektowaniem i budową maszyn. Specjalizuje się w tworzeniu urządzeń, które optymalizują procesy produkcyjne i zwiększają efektywność. Posiada ponad 1000 zrealizowanych projektów w branży automotive i nie tylko, co czyni ją jednym z liderów w swoim segmencie na rynku. W firmie podejmowane są złożone wyzwania produkcyjne, które wymagają precyzyjnych rozwiązań technologicznych. Działania firmy są oparte na Polityce Wspólnego Projektu, co oznacza, że każdy projekt traktowany jest jako wspólne przedsięwzięcie z klientem. Współpraca z klientem rozpoczyna się od analizy jego potrzeb, przez projektowanie, aż po budowę maszyny i jej uruchomienie. Dodatkowo, firma oferuje szkolenia dla operatorów oraz pracowników utrzymania ruchu. Dostarcza nie tylko gotowe urządzenia, ale także systemy automatyzacji i robotyzacji, linie montażowe oraz podajniki. Kluczowymi wartościami firmy są precyzja, solidność i dostosowanie technologii do indywidualnych potrzeb projektów. Dzięki tak kompleksowemu podejściu, PROJEKTOWANIE MASZYN nieustannie zwiększa wartość oferowanych rozwiązań, co jest potwierdzone przez zadowolenie klientów, które jest głównym wskaźnikiem sukcesu firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński osiągnęła 4 231 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 231 097 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 085 661 zł.
Strata netto wyniosła 2 854 565 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 146 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 231 099 zł w 2024 roku.
• 15 451 659 zł w 2023 roku.
• 16 983 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 306 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 854 565 zł w 2024 roku.
• 452 863 zł w 2023 roku.
• 890 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi -2,81 mln zł.
EBITDA Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi -3,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 503 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 814 235 zł w
2024 roku.
• 958 213 zł w
2023 roku.
• 1 221 764 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 581 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 064 373 zł w
2024 roku.
• 654 482 zł w
2023 roku.
• 1 516 707 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi 4 083 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 577 748 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 437 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 083 272 zł w 2024 roku.
• 15 816 022 zł w 2023 roku.
• 18 850 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -895 063
zł.
Koszty operacyjne Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wyniosły -7 045 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-161 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -895 063 zł w 2024 roku
• -1 041 498 zł w 2023 roku
• 983 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wyniosła 2 364 282 zł.
a
ktywa trwałe to 408 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 955 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 364 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 683 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 896 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 073 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 364 282 zł w 2024 roku.
• 6 419 661 zł w 2023 roku.
• 8 862 136 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -170%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wyniosły 680 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 364 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 680 896 zł w 2024 roku
• 1 481 711 zł w 2023 roku
• 3 577 049 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wykazała przychody na poziomie 4 231 099 zł.
Organizacja zarobiła -2 854 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 854 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -194 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 168 844 zł w 2023 roku
• 209 000 zł w 2022 roku
Organizacja Projektowanie maszyn w.pietrzyk p.żabiński wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żabiński Paweł
posiada 25000 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.