Organizacja Isales osiągnęła 3 087 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 087 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 957 363 zł.
Zysk netto wyniósł 130 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 029 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 087 796 zł w 2022 roku.
• 2 016 949 zł w 2021 roku.
• 331 648 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 433 zł w 2022 roku.
• 176 258 zł w 2021 roku.
• -61 388 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isales wynosi 2 771 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 477 zł a 7 719 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 923 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 771 738 zł w 2022 roku.
• 2 143 317 zł w 2021 roku.
• 221 099 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isales wyniosła 1 344 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 344 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 344 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 344 649 zł w 2022 roku.
• 1 123 894 zł w 2021 roku.
• 377 398 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isales wyniosły 1 089 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 344 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 089 346 zł w 2022 roku
• 999 024 zł w 2021 roku
• 428 786 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isales wykazała przychody na poziomie 3 087 796 zł.
Organizacja zarobiła 151 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 434 zł w 2022 roku
• 15 780 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Isales wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bronowska Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.