A-Z NETWORKS SP. Z O.O. | KRS: 0000825272

Podsumowanie

aktywa

579 tys.

przychód

724 tys.

zysk

163 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. DRZEWNA, 4

Kod pocztowy

53-656

Rejestracja

2020-01-24

Rozpoczęcie działalności

2020-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.a-znetworks.oferteo.pl/

Email

aznetwork.service@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność prawnicza Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Usługi monitoringu CCTV
Instalacja i konfiguracja sieci komputerowych
Systemy alarmowe SATEL, AJAX, JABLOTRON
Obsługa techniczna komputerów i serwis sprzętu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja a-z Networks osiągnęła 723 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 723 966 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 560 526 zł.

Zysk netto wyniósł 163 440 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 970 zł w 2024 roku.
• 535 095 zł w 2023 roku.
• 423 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 440 zł w 2024 roku.
• 99 979 zł w 2023 roku.
• -60 782 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

286783.34

13245.13

350772.48

70432.58

423329.66

-60782.45

535094.95

99978.51

723970.15

163439.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji a-z Networks wynosi 1 355 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 107 zł a 2 288 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 355 514 zł w 2024 roku.
• 853 171 zł w 2023 roku.
• 303 141 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13683.85

257853.26

716958.35

66508.28

582086.92

986056.12

0

303141.22

1058324.15

96527.08

853171.08

1399699.14

219107.04

1355513.61

2288159.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji a-z Networks wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-z Networks wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

a-z Networks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla a-z Networks wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 555 zł.

Koszty operacyjne a-z Networks wyniosły 535 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 555 zł w 2024 roku
• 61 566 zł w 2023 roku
• 86 763 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów a-z Networks wyniosła 578 585 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2273 zł.

a

ktywa obrotowe to 576 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 143 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 443 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 585 zł w 2024 roku.
• 365 814 zł w 2023 roku.
• 183 502 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

56526.41

107238.06

183502.4

365814.44

578585.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.73

0.04

0.05

0.66

0.79

0.22

0.2

-0.33

-2.18

-0.14

0.27

0.78

0.21

0.19

0.28

0.56

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania a-z Networks wyniosły 286 443 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 443 zł w 2024 roku
• 237 112 zł w 2023 roku
• 155 607 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

56526.41

38281.28

0.68

107238.06

18560.35

0.17

183502.4

155607.14

0.85

365814.44

237111.67

0.65

578585.35

286442.63

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja a-z Networks wykazała przychody na poziomie 723 970 zł.

Organizacja zarobiła 184 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 015 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 440 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 015 zł w 2024 roku
• 13 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3693

9090

0

13996

21015

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja a-z Networks wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27574

0.00194

0

0.60727

0.57401

0.41696

0.682

0.49526

0.44776

0.71992

0.812

0.75094

0.74491

0.58833

0.49296

0.34532

0.75966

0.7567

0.92527

0.80755

0.77152

0.07004

0.57012

0.54993

0.8

0.16541

0.1611

0.12582

0.02782

0

0.73739

0.58994

0.63798

0.7232

0.76667

0.75388

0.72337

0.8118

0.77812

0.80115

0.58185

0.68069

0.65362

0.82833

0.8208

0.75

0.74805

0.80933

Powiązania

K OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

A YEVHENII - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2020

07.03.2022

K Mariia

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

24.01.2020

A Yevhenii

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

07.03.2022

K Oleksandr

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

07.03.2022

K Mariia

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

A Yevhenii

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

07.03.2022

K Oleksandr

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Karpenko Oleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Antoniuk Yevhenii posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karpenko Oleksandr (50% udziałów)
• Antoniuk Yevhenii (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2020 do 07.03.2022:
• Antoniuk Yevhenii (50% udziałów)
• Karpenko Mariia (50% udziałów)

Podobne organizacje do A-Z NETWORKS

	Organizacja	Numer KRS
1	INFRALOGY SP. Z O.O.	0000943801
2	R & F CONSULTING SP. Z O.O.	0001059025
3	SEMPERTECH SP. Z O.O.	0000279348
4	POLITE SP. Z O.O.	0000728526
5	MAXIA SP. Z O.O. SP. K.	0000470655
6	CLARITY SP. Z O.O.	0000968837
7	BUK KOMPLEX SP. Z O.O.	0000900354
8	SOL-IT SP. Z O.O.	0000709651
9	UNEEDIT SP. Z O.O.	0000733749
10	RUBERONE SP. Z O.O.	0000322475
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ	0000176492
12	WENUA SP. Z O.O.	0000740892
13	INFRASEC SP. Z O.O.	0000599137
14	IT SERVICEDESK SP. Z O.O.	0000855953
15	BEZPIECZNA FIRMA SP. Z O.O.	0000747941
16	GRUPATECHNOLOGICZNA.PL SP. Z O.O.	0000688568
17	SUPPORT 4 HEALTH SP. Z O.O.	0000931616
18	PATRINO SP. Z O.O.	0000586726
19	FINDWAY SP. Z O.O.	0000414227
20	COMPLETE SOLUTION GROUP SP. Z O.O.	0000568994
21	MEDIASERWIS SP. Z O.O.	0000358491
22	ADARP SP. Z O.O.	0000536320
23	NETCODE SP. Z O.O.	0000900843
24	SILIGAN SP. Z O.O.	0000659229
25	MCOMM SP. Z O.O.	0000903465
26	CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI NOVOTEC SP. Z O.O.	0000327967
27	IT-GRAMZA SP. Z O.O.	0000956262
28	COMMINT SP. Z O.O.	0000165218
29	EXENIT SP. Z O.O.	0000447235
30	ZESPÓŁ IT SP. Z O.O.	0000861695

A-Z NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000825272 NIP 8971875490 REGON 385412247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-Z NETWORKS

A-Z NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000825272 NIP
8971875490 REGON
385412247