A-Z NETWORKS SP. Z O.O. | KRS: 0000825272

Podsumowanie

aktywa

579 tys.

przychód

724 tys.

zysk

163 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. DRZEWNA, 4

Kod pocztowy

53-656

Rejestracja

2020-01-24

Rozpoczęcie działalności

2020-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.a-znetworks.oferteo.pl/

Email

aznetwork.service@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność prawnicza Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Opis

Usługi monitoringu CCTV
Instalacja i konfiguracja sieci komputerowych
Systemy alarmowe SATEL, AJAX, JABLOTRON
Obsługa techniczna komputerów i serwis sprzętu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja a-z Networks osiągnęła 723 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 723 966 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 560 526 zł.

Zysk netto wyniósł 163 440 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 970 zł w 2024 roku.
• 535 095 zł w 2023 roku.
• 423 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 440 zł w 2024 roku.
• 99 979 zł w 2023 roku.
• -60 782 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

286783.34

13245.13

350772.48

70432.58

423329.66

-60782.45

535094.95

99978.51

723970.15

163439.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji a-z Networks wynosi 1 355 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 107 zł a 2 288 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 355 514 zł w 2024 roku.
• 853 171 zł w 2023 roku.
• 303 141 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13683.85

257853.26

716958.35

66508.28

582086.92

986056.12

0

303141.22

1058324.15

96527.08

853171.08

1399699.14

219107.04

1355513.61

2288159.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-z Networks wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

a-z Networks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 555 zł.

Koszty operacyjne a-z Networks wyniosły 535 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 555 zł w 2024 roku
• 61 566 zł w 2023 roku
• 86 763 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów a-z Networks wyniosła 578 585 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2273 zł.

a

ktywa obrotowe to 576 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 143 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 443 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 585 zł w 2024 roku.
• 365 814 zł w 2023 roku.
• 183 502 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

56526.41

107238.06

183502.4

365814.44

578585.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.73

0.04

0.05

0.66

0.79

0.22

0.2

-0.33

-2.18

-0.14

0.27

0.78

0.21

0.19

0.28

0.56

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania a-z Networks wyniosły 286 443 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 443 zł w 2024 roku
• 237 112 zł w 2023 roku
• 155 607 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

56526.41

38281.28

0.68

107238.06

18560.35

0.17

183502.4

155607.14

0.85

365814.44

237111.67

0.65

578585.35

286442.63

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja a-z Networks wykazała przychody na poziomie 723 970 zł.

Organizacja zarobiła 184 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 015 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 440 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 015 zł w 2024 roku
• 13 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3693

9090

0

13996

21015

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja a-z Networks wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27574

0.00194

0

0.60659

0.57401

0.41421

0.68

0.49645

0.44913

0.71992

0.812

0.7514

0.74528

0.58862

0.49057

0.34358

0.76129

0.75839

0.92487

0.80651

0.7728

0.07068

0.56902

0.54737

0.79868

0.16573

0.16142

0.12664

0.02801

0

0.73516

0.58567

0.63623

0.72712

0.77256

0.75984

0.7224

0.81566

0.77548

0.80294

0.58495

0.68553

0.66309

0.82599

0.82254

0.74255

0.74304

0.80795

Powiązania

K OLEKSANDR - wspólnik, reprezentacja

A YEVHENII - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2020

07.03.2022

K Mariia

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

24.01.2020

A Yevhenii

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

07.03.2022

K Oleksandr

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

07.03.2022

K Mariia

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

A Yevhenii

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

07.03.2022

K Oleksandr

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Antoniuk Yevhenii posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Karpenko Oleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Antoniuk Yevhenii (50% udziałów)
• Karpenko Oleksandr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2020 do 07.03.2022:
• Antoniuk Yevhenii (50% udziałów)
• Karpenko Mariia (50% udziałów)

Podobne organizacje do A-Z NETWORKS

	Organizacja	Numer KRS
1	R & F CONSULTING SP. Z O.O.	0001059025
2	CLARITY SP. Z O.O.	0000968837
3	BUK KOMPLEX SP. Z O.O.	0000900354
4	UNEEDIT SP. Z O.O.	0000733749
5	RUBERONE SP. Z O.O.	0000322475
6	WENUA SP. Z O.O.	0000740892
7	INFRASEC SP. Z O.O.	0000599137
8	IT SERVICEDESK SP. Z O.O.	0000855953
9	SUPPORT 4 HEALTH SP. Z O.O.	0000931616
10	PATRINO SP. Z O.O.	0000586726
11	COMPLETE SOLUTION GROUP SP. Z O.O.	0000568994
12	CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI NOVOTEC SP. Z O.O.	0000327967
13	COMMINT SP. Z O.O.	0000165218
14	ZESPÓŁ IT SP. Z O.O.	0000861695
15	FINDWAY SP. Z O.O.	0000414227
16	TM PARTNER SP. Z O.O.	0000595661
17	MEDIASERWIS SP. Z O.O.	0000358491
18	PC TECH SP. Z O.O.	0000886709
19	ZAFI SP. Z O.O.	0000331237
20	SMART ONE SP. Z O.O.	0000948300
21	MULTIBIURO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000627208
22	BIGE SP. Z O.O. SP. K.	0000798417
23	RIMIT SP. Z O.O.	0000823246
24	BM SUPPORT GROUP SP. Z O.O.	0000873813
25	IT SERWIS NOWAK SP. Z O.O.	0000933722
26	ITAN SP. Z O.O.	0000951521
27	SGM TECH SP. Z O.O.	0000758118
28	BRANCH SP. Z O.O.	0000803894
29	AGK INFOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000527400
30	LAN PROJEKT SP. Z O.O.	0000183235

A-Z NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000825272 NIP 8971875490 REGON 385412247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-Z NETWORKS

A-Z NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000825272 NIP
8971875490 REGON
385412247