INTOTA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000717101

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

10,6 mln

zysk

843 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WAWRÓW

Adres

OSIEDLE BERMUDY, 55B

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA STANOWI PREZES ZARZĄDU TATIANA GARDZIELEWICZ, UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intota osiągnęła 10 623 269 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 605 207 zł. Pozostałe przychody to 18 062 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 762 129 zł.

Zysk netto wyniósł 843 078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 517 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 623 269 zł w 2024 roku.
• 5 532 225 zł w 2023 roku.
• 543 549 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 843 078 zł w 2024 roku.
• 209 447 zł w 2023 roku.
• -176 113 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2027

0

-1776

585595.37

167939.05

1121765.79

418954.08

293172.72

190159.92

543549.4

-176112.7

5532224.94

209447.41

10623269.47

843077.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intota wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA Intota wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 151 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 060 803 zł w 2024 roku.
• 414 520 zł w 2023 roku.
• -128 359 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 158 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 104 973 zł w 2024 roku.
• 414 520 zł w 2023 roku.
• -128 359 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intota wynosi 11 122 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 667 737 zł a 26 558 174 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 588 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 122 228 zł w 2024 roku.
• 4 558 738 zł w 2023 roku.
• 362 366 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8250

44000

134204.29

1196357.4

2351146.7

322465.56

2746125.74

5865357.12

8250

964338.16

2662238.88

0

362366.27

1358873.5

32798.89

4558738.49

13830562.35

667737.41

11122227.81

26558173.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intota wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intota charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 028 zł.

Koszty operacyjne Intota wyniosły 9 544 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 147 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 028 zł w 2024 roku
• 271 867 zł w 2023 roku
• 92 431 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intota wyniosła 5 287 253 zł.

a

ktywa trwałe to 434 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 852 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 287 253 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 890 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 396 937 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 287 253 zł w 2024 roku.
• 1 418 551 zł w 2023 roku.
• 2 664 223 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

11000

209182.44

487765.04

63758.47

2664223.37

1418551

5287253.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.8

0.94

0.25

0.29

0.86

0.97

0.01

0.37

2.98

17.29

0.54

0.65

-0.07

1.06

-0.24

-0.32

0.15

4.79

0.07

0.04

0.16

0.95

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intota wyniosły 4 396 937 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 287 253 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 396 937 zł w 2024 roku
• 1 374 819 zł w 2023 roku
• 2 829 939 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11000

0

209182.44

30243.39

0.14

487765.04

57810.96

0.12

63758.47

52758.47

0.83

2664223.37

2829938.93

1.06

1418551

1374819.15

0.97

5287253.47

4396936.93

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intota wykazała przychody na poziomie 10 623 269 zł.

Organizacja zarobiła 1 043 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 200 743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 843 078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 634 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 743 zł w 2024 roku
• 3507 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

305

792

0

3507

200743

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja Intota wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19849

0.00264

0

0.62393

0.25442

0.00235

0.22788

0.00244

0.157

0.10244

0.60506

0.75368

0.50222

0.42316

0.25118

0.89796

0.86769

0.97882

0.89858

0

0.8517

0.55391

0.48497

0.20843

0.92722

0.33333

0.98234

0.91111

0

0.69534

0.46067

0.3405

0.70124

0.97194

0.95968

0.9814

0.99378

0

0.03361

0.45534

0.67563

0.84774

0.12975

0.1182

0.17416

0.92293

0

0.66552

0.65187

0.53276

0.81682

0.52328

0.60277

0.72812

0.98694

0.55351

0.82679

0.74118

0.70208

0.71395

0.72237

0.71901

0.76359

0.89387

0.86914

Powiązania

INTOTA - wspólnik, reprezentacja

G TATIANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

G Tatiana

Maj 1987

Osoba

wspólnik

13.02.2018

Intota

Organizacja

reprezentacja

13.02.2018

Intota

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTOTA

	Organizacja	Numer KRS
1	MOOBILO TRAILER SP. Z O.O.	0000932200
2	SKY TRUCK POLSKA SP. Z O.O.	0000547088
3	RIOS SP. Z O.O.	0000952917
4	ATS PARTS SP. Z O.O.	0000833847
5	MACUGA SP. Z O.O.	0000527580
6	ARMATUS SP. Z O.O.	0000235784
7	IDEALTRUCK SP. Z O.O.	0000607521
8	KAMIŃSKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000940081
9	AMK TRUCKS MACIEJ ZIELONKA, KRZYSZTOF KRYJAK SP. J.	0000323802
10	C-MASZYNY SP. Z O.O.	0000845764
11	GOPDR SOSULSKI I KURZYDYM S.K.A.	0000961599
12	LSM GROUP SP. Z O.O.	0000816691
13	ARTREK SP. Z O.O.	0000948571
14	TRANSDEAL POLSKA SP. Z O.O.	0000812110
15	DAKAR TEAM SP. Z O.O.	0000652995
16	MOTOTEAM S.A.	0000504499
17	DBS TRUCKS SP. Z O.O.	0000583396
18	SORIN TRUCK SP. Z O.O.	0000999638
19	KORATES SP. Z O.O.	0000806315
20	DIR TRUCK SP. Z O.O.	0000635564
21	KARMELLO SP. Z O.O.	0000280020
22	BAUDE GROUP SP. Z O.O.	0000699312
23	TOMALO TRANS SP. Z O.O.	0000877948
24	INTER - GLOB - TRANS SP. Z O.O.	0000897965
25	MOTO-TRUCK PL SP. Z O.O.	0000494510
26	GRUPA EURO-MIX TRANS SP. Z O.O.	0000697256
27	TRANS-HOLZ ALAN SZÓSTEK SP. Z O.O.	0000978252
28	INTER - GLOB - TRANS MIŚKOWIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000964175
29	AUTOPARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000414725
30	RADCAR SP. Z O.O.	0000342932

INTOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000717101 NIP 5993216132 REGON 369485661

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTOTA

INTOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000717101 NIP
5993216132 REGON
369485661