Produkcja ręcznie robionych męskich butów luksusowych
Oferowanie akcesoriów, w tym pasków i produktów do pielęgnacji
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i rzemieślniczych tradycji
Inspiracja klasyką z nutą nowoczesności
Marka skupiona na elegancji i wyrafinowanym stylu życia
Gentiluomo Milano to włoska manufaktura specjalizująca się w ręcznie wykonywanych butach męskich, z ponad 40-letnią tradycją. Siedziba firmy mieści się w pobliżu Mediolanu, a jej produkty odzwierciedlają połączenie klasyki z elegancją, skierowane do mężczyzn ceniących wyjątkowy styl. Gentiluomo Milano wyróżnia się na rynku dzięki starannej selekcji materiałów oraz rzemieślniczym umiejętnościom, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Produkty powstają z pasją włoskich artystów, którzy często dodają osobisty akcent do każdego buta, sprawiając, że każdy z nich staje się małym dziełem sztuki. W ofercie znajdują się nie tylko obuwie, ale także akcesoria, w tym skórzane paski i produkty do pielęgnacji. Każdy detal jest starannie przemyślany, co pozwala utrzymać równowagę między nowoczesnością a tradycją. Gentiluomo Milano to marka, która nie tylko produkuje luksusowe obuwie, ale także wprowadza swoich klientów w świat elegancji oraz świadomego stylu życia. Misją firmy jest tworzenie produktów przyciągających wzrok koneserów mody, które łączą luksus z wygodą oraz ponadczasowym stylem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gentiluomo Milano osiągnęła 11 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 629 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 776 zł.
Strata netto wyniosła 162 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 632 zł w 2024 roku.
• 472 358 zł w 2023 roku.
• 416 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -162 147 zł w 2024 roku.
• 24 664 zł w 2023 roku.
• 57 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gentiluomo Milano wynosi 7755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7755 zł w 2024 roku.
• 413 563 zł w 2023 roku.
• 506 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gentiluomo Milano wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gentiluomo Milano charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 036
zł.
Koszty operacyjne Gentiluomo Milano wyniosły 168 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 036 zł w 2024 roku
• 32 819 zł w 2023 roku
• 32 643 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gentiluomo Milano wyniosła 237 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -242 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 410 zł w 2024 roku.
• 221 065 zł w 2023 roku.
• 454 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła -1,350%.
Marża netto wyniosła -1,394%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -270 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -278.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gentiluomo Milano wyniosły 480 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 202%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 324 zł w 2024 roku
• 301 832 zł w 2023 roku
• 559 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 202% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gentiluomo Milano wykazała przychody na poziomie 11 632 zł.
Organizacja zarobiła -162 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -162 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gentiluomo Milano wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stańczak Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2023 jest
Stańczak Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2020 do 25.05.2023:
• Stańczak Adam (50% udziałów)
• Kaska Dorota (50% udziałów)