Produkcja ręcznie robionych męskich butów luksusowych
Oferowanie akcesoriów, w tym pasków i produktów do pielęgnacji
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i rzemieślniczych tradycji
Inspiracja klasyką z nutą nowoczesności
Marka skupiona na elegancji i wyrafinowanym stylu życia
Gentiluomo Milano to włoska manufaktura specjalizująca się w ręcznie wykonywanych butach męskich, z ponad 40-letnią tradycją. Siedziba firmy mieści się w pobliżu Mediolanu, a jej produkty odzwierciedlają połączenie klasyki z elegancją, skierowane do mężczyzn ceniących wyjątkowy styl. Gentiluomo Milano wyróżnia się na rynku dzięki starannej selekcji materiałów oraz rzemieślniczym umiejętnościom, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Produkty powstają z pasją włoskich artystów, którzy często dodają osobisty akcent do każdego buta, sprawiając, że każdy z nich staje się małym dziełem sztuki. W ofercie znajdują się nie tylko obuwie, ale także akcesoria, w tym skórzane paski i produkty do pielęgnacji. Każdy detal jest starannie przemyślany, co pozwala utrzymać równowagę między nowoczesnością a tradycją. Gentiluomo Milano to marka, która nie tylko produkuje luksusowe obuwie, ale także wprowadza swoich klientów w świat elegancji oraz świadomego stylu życia. Misją firmy jest tworzenie produktów przyciągających wzrok koneserów mody, które łączą luksus z wygodą oraz ponadczasowym stylem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gentiluomo milano osiągnęła 472 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 645 zł. Pozostałe przychody to 369 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 981 zł.
Zysk netto wyniósł 24 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 358 zł w 2023 roku.
• 416 476 zł w 2022 roku.
• 182 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 664 zł w 2023 roku.
• 57 251 zł w 2022 roku.
• -41 610 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gentiluomo milano wynosi 413 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 180 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 563 zł w 2023 roku.
• 506 655 zł w 2022 roku.
• 121 926 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gentiluomo milano wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 819
zł.
Koszty operacyjne Gentiluomo milano wyniosły 168 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 819 zł w 2023 roku
• 32 643 zł w 2022 roku
• 23 329 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gentiluomo milano wyniosła 221 065 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2240 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -80 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 065 zł w 2023 roku.
• 454 173 zł w 2022 roku.
• 132 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gentiluomo milano wyniosły 301 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 832 zł w 2023 roku
• 559 605 zł w 2022 roku
• 295 469 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 223% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gentiluomo milano wykazała przychody na poziomie 472 358 zł.
Organizacja zarobiła 24 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gentiluomo milano wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stańczak Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2023 jest
Stańczak Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2020 do 25.05.2023:
• Kaska Dorota (50% udziałów)
• Stańczak Adam (50% udziałów)