ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000817594 NIP 6263036961 REGON 385030913

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-91 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
754 tys.
zł
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BYTOM
Adres
UL. SZYBY RYCERSKIE, 22 L
Kod pocztowy
41-909
Rejestracja
2019-12-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENETM.
Branże
Obróbka mechaniczna elementów metalowychSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliProdukcja pojemników metalowychProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszkówSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Enterlaser osiągnęła 10 593 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 10 593 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 101 555 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 90 962 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 2 759 677 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 593 zł w 2024 roku.
• 6 285 966 zł w 2023 roku.
• 5 529 947 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 137 792 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 962 zł w 2024 roku.
• 816 239 zł w 2023 roku.
• 184 621 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Enterlaser wynosi 754 461 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 815 240 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 754 461 zł w 2024 roku.
• 8 010 009 zł w 2023 roku.
• 4 384 942 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Enterlaser wynosi -91 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Enterlaser wynosi -90 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 149 555 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 962 zł w 2024 roku.
• 899 441 zł w 2023 roku.
• 208 149 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 148 986 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 823 zł w 2024 roku.
• 899 441 zł w 2023 roku.
• 208 149 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Enterlaser mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 9 os. w 2023 roku.
• 9 os. w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Enterlaser.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1130328. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/787639/25/550]
    MSiG 171/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/787639/25/550 Nr ogłoszenia: 1130328
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 902097. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/646882/24/356]
    MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/646882/24/356 Nr ogłoszenia: 902097
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 902096. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/646874/24/298]
    MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/646874/24/298 Nr ogłoszenia: 902096
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 689416. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/413886/22/805]
    MSiG 166/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/413886/22/805 Nr ogłoszenia: 689416
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 689415. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/413886/22/404]
    MSiG 166/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/413886/22/404 Nr ogłoszenia: 689415
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 689414. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/413886/22/3]
    MSiG 166/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/413886/22/3 Nr ogłoszenia: 689414
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 442788. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/302032/21/866]
    MSiG 126/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/302032/21/866 Nr ogłoszenia: 442788
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  8. Poz. 442787. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/302032/21/465]
    MSiG 126/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/302032/21/465 Nr ogłoszenia: 442787
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  9. Poz. 432765. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019. [RDF/302032/21/64]
    MSiG 125/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/302032/21/64 Nr ogłoszenia: 432765
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  10. Poz. 1172853. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817594. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2019. [KA.VIII NS-REJ.KRS/34176/19/87]
    MSiG 242/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KA.VIII NS-REJ.KRS/34176/19/87 Nr ogłoszenia: 1172853
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENTERLASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM 2. miejscowość BYTOM ulica UL. SZYBY RYCERSKIE nr domu 22 L kod pocztowy 41-909 poczta BYTOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.10.2019R. ZASTEPCA NOTARIALNY ZUZANNA PARDUBICKA-WIECZOREK ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZ AGNIESZKĘ DYSZLEWSKĄ-TARNAWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, UL. FRANCUSKA 57, 40-028 KATOWICE , REPERTORIUM A NUMER 13446/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHWASTEK 2. MARCELI JAN 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GŁADYSZEWSKI 2. WOJCIECH ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENETM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHWASTEK 2. MARCELI JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GŁADYSZEWSKI 2. WOJCIECH ALEKSANDER otu 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 2 2. 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 3 2. 25 99 Z PROX V. W P I S Y D DUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Enterlaser nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enterlaser wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Enterlaser charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Enterlaser wynosi 92 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 368 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 368 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 368 tys. zł w 2024 roku.
• 404 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7767 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Enterlaser wyniosły 101 555 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 7,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 373 818 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7767 zł w 2024 roku
• 928 323 zł w 2023 roku
• 755 403 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7,6% w 2024 roku
• 17,2% w 2023 roku
• 14,2% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Enterlaser wyniosła 1 867 554 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 11 292 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 856 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 867 554 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 064 035 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 519 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5852 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 362 639 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 867 554 zł sumy bilansowej i 1 064 035 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 108 625 zł sumy bilansowej i 1 154 997 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 855 850 zł sumy bilansowej i 338 757 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4,87%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,55%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -858,73%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -858,73%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 32 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 431,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 431 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Enterlaser wyniosły 803 519 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 867 554 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 356 787 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 519 zł w 2024 roku
• 953 629 zł w 2023 roku
• 1 517 093 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 19,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enterlaser wynosi 2,31 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 856 262 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (803 519 zł) o 1 052 743 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,54 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,31 w 2024 roku
• 2,21 w 2023 roku
• 1,22 w 2022 roku

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Enterlaser wynosi 86 859 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2140 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 2165 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 84 719 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 84 695 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 15 000 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 294 243 zł, z czego 617 602 zł ma termin do 12 miesięcy, a 676 641 zł powyżej 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 86 859 dni w 2024 roku
• 39 dni w 2023 roku
• 65 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 86 859 dni w 2024 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 2140 dni w 2024 roku
• rotacja zapasów: 15 000 dni w 2024 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enterlaser wynoszą 101 553 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 73 134 zł, czyli 72% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 18 481 zł, czyli 18% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5987 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 102 tys. zł w 2024 roku
• 5,4 mln zł w 2023 roku
• 5,3 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2019, 2020 spółka wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Enterlaser wykazała przychody na poziomie 10 593 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 155 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 962 zł w 2023 roku
• 18 513 zł w 2022 roku
• 8653 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Enterlaser wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 453,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 453,58
B. Koszty działalności operacyjnej 101 553,17
I. Amortyzacja 1 139,49
II. Zużycie materiałów i energii 18 481,06
III. Usługi obce 73 134,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: 100,00
V. Wynagrodzenia 5 987,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 779,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 931,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -96 099,59
D. Pozostałe przychody operacyjne 5 139,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 878,05
IV. Inne przychody operacyjne 261,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,52
III. Inne koszty operacyjne 1,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -90 962,06
G. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -90 962,06
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -90 962,06

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enterlaser składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 dzień
2023
−6 dni
2022
+12 mies.
2021
−2 mies. 4 dni
2020
−3 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Chwastek Marceli posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Gładyszewski Wojciech posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 09.12.2019 jest Chwastek Marceli kontrolujący 55% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ENTERLASER

OrganizacjaNumer KRS
1
TECHNO - NAUTA SP. Z O.O.
0000132713
2
EUROSPAW SP. Z O.O.
0000530451
3
GRUPA STALMIX SP. Z O.O. SP. K.
0000776111
4
WSL-TECH SP. Z O.O.
0000514039
5
DOKROL SP. Z O.O.
0000689489
6
BOTEGAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000871409
7
MST PROFI SP. Z O.O.
0000898132
8
EL-MŁYN SP. Z O.O.
0000042819
9
CORO-TECH SP. Z O.O.
0000653803
10
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HET-MARK SP. Z O.O.
0000397548
11
METPOL NAWROCKI SP. K.
0000934093
12
DAAB METAL SP. Z O.O.
0000760650
13
GAWROŃSCY SP. Z O.O.
0000236434
14
SPAWAR CO SP. Z O.O.
0000800293
15
PG-SERWIS SP. Z O.O.
0000654554
16
MAROKON SP. Z O.O.
0000533934
17
STAL-KOMFORT SP. Z O.O.
0000873846
18
ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.
0000288622
19
PLATECH SP. Z O.O.
0000772824
20
DIOTECH SP. Z O.O.
0000042323
21
CEDIMA POLSKA SP. Z O.O.
0000418934
22
GALIS SP. Z O.O.
0000608672
23
ENTER BPO SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000681222
24
BALTRO SP. Z O.O.
0000650041
25
MEGHIL SP. Z O.O.
0000362834
26
STALWARD SP. Z O.O.
0000928109
27
HUBENY - ECO SP. Z O.O.
0000871893
28
LC MET II SP. Z O.O.
0000787359
29
PAPROCKI & STANEK OBRÓBKA MECHANICZNA CNC SP. Z O.O.
0000960684
30
MAKRI GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000740832