Produkcja armatury przemysłowej i kołnierzy stalowych
Usługi frezowania, toczenia, gwintowania i wiercenia CNC
Obsługa zleceń jednostkowych i seryjnych
Szeroka współpraca z różnymi branżami przemysłowymi
Firma Gawrońscy, działająca od 1997 roku, specjalizuje się w obróbce metali, w szczególności w technologii CNC. Główne kierunki działalności obejmują produkcję elementów armatury przemysłowej oraz kołnierzy stalowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnym technologiom, Gawrońscy oferują obsługę zarówno różnorodnych zleceń jednostkowych, jak i dużoseryjnych. Wykorzystywane w procesie produkcji maszyny potrafią obrobić zarówno małe, jak i dużych rozmiarów elementy, osiągając wysoką precyzję oraz jakość wykonania. W ofercie znajdują się m.in. frezowanie CNC, toczenie CNC, gwintowanie CNC oraz wiercenie CNC. Wszelkie realizacje związane są z różnymi branżami przemysłowymi, takimi jak chemiczna, spożywcza, gazownicza oraz motoryzacyjna. Gawrońscy łączą swoje doświadczenie z nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na kompleksową realizację zamówień zgodnie z wymaganiami klientów. Dodatkowo, oferują możliwość wprowadzania modyfikacji do projektów bez konieczności przeprowadzania całego procesu produkcji od nowa. Ich działalność wyróżnia się szerokim zakresem usług oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gawrońscy osiągnęła 6 710 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 710 851 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 562 184 zł.
Zysk netto wyniósł 148 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 710 851 zł w 2024 roku.
• 5 081 674 zł w 2023 roku.
• 4 661 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 667 zł w 2024 roku.
• 231 415 zł w 2023 roku.
• 62 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gawrońscy wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Gawrońscy wynosi 338 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 362 zł w
2024 roku.
• 270 551 zł w
2023 roku.
• 73 409 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 648 zł w
2024 roku.
• 425 341 zł w
2023 roku.
• 236 608 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gawrońscy wynosi 5 764 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 339 zł a 16 777 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 764 907 zł w 2024 roku.
• 4 898 281 zł w 2023 roku.
• 3 769 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gawrońscy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gawrońscy wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gawrońscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gawrońscy wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 011 902
zł.
Koszty operacyjne Gawrońscy wyniosły 6 531 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 011 902 zł w 2024 roku
• 1 693 914 zł w 2023 roku
• 1 470 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gawrońscy wyniosła 2 091 899 zł.
a
ktywa trwałe to 895 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 196 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 091 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 163 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 091 899 zł w 2024 roku.
• 2 133 794 zł w 2023 roku.
• 2 176 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gawrońscy wyniosły 1 163 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 091 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 163 447 zł w 2024 roku
• 1 354 008 zł w 2023 roku
• 1 628 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gawrońscy wykazała przychody na poziomie 6 710 851 zł.
Organizacja zarobiła 163 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 736 zł w 2024 roku
• 17 944 zł w 2023 roku
• 4184 zł w 2022 roku