Produkcja armatury przemysłowej i kołnierzy stalowych
Usługi frezowania, toczenia, gwintowania i wiercenia CNC
Obsługa zleceń jednostkowych i seryjnych
Szeroka współpraca z różnymi branżami przemysłowymi
Firma Gawrońscy, działająca od 1997 roku, specjalizuje się w obróbce metali, w szczególności w technologii CNC. Główne kierunki działalności obejmują produkcję elementów armatury przemysłowej oraz kołnierzy stalowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnym technologiom, Gawrońscy oferują obsługę zarówno różnorodnych zleceń jednostkowych, jak i dużoseryjnych. Wykorzystywane w procesie produkcji maszyny potrafią obrobić zarówno małe, jak i dużych rozmiarów elementy, osiągając wysoką precyzję oraz jakość wykonania. W ofercie znajdują się m.in. frezowanie CNC, toczenie CNC, gwintowanie CNC oraz wiercenie CNC. Wszelkie realizacje związane są z różnymi branżami przemysłowymi, takimi jak chemiczna, spożywcza, gazownicza oraz motoryzacyjna. Gawrońscy łączą swoje doświadczenie z nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na kompleksową realizację zamówień zgodnie z wymaganiami klientów. Dodatkowo, oferują możliwość wprowadzania modyfikacji do projektów bez konieczności przeprowadzania całego procesu produkcji od nowa. Ich działalność wyróżnia się szerokim zakresem usług oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gawrońscy osiągnęła 6 710 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 710 851 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 562 184 zł.
Zysk netto wyniósł 148 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 710 851 zł w 2024 roku.
• 5 081 674 zł w 2023 roku.
• 4 661 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 667 zł w 2024 roku.
• 231 415 zł w 2023 roku.
• 62 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gawrońscy wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Gawrońscy wynosi 338 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 362 zł w
2024 roku.
• 270 551 zł w
2023 roku.
• 73 409 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 648 zł w
2024 roku.
• 425 341 zł w
2023 roku.
• 236 608 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gawrońscy wynosi 5 764 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 339 zł a 16 777 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 764 907 zł w 2024 roku.
• 4 898 281 zł w 2023 roku.
• 3 769 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gawrońscy wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 011 902
zł.
Koszty operacyjne Gawrońscy wyniosły 6 531 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 011 902 zł w 2024 roku
• 1 693 914 zł w 2023 roku
• 1 470 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gawrońscy wyniosła 2 091 899 zł.
a
ktywa trwałe to 895 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 196 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 091 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 163 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 091 899 zł w 2024 roku.
• 2 133 794 zł w 2023 roku.
• 2 176 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gawrońscy wyniosły 1 163 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 091 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 163 447 zł w 2024 roku
• 1 354 008 zł w 2023 roku
• 1 628 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gawrońscy wykazała przychody na poziomie 6 710 851 zł.
Organizacja zarobiła 163 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 736 zł w 2024 roku
• 17 944 zł w 2023 roku
• 4184 zł w 2022 roku