"I S V" ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000814961

Podsumowanie

aktywa

356 tys.

przychód

352 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

657 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. STARTOWA, 5

Kod pocztowy

85-744

Rejestracja

2019-12-18

Rozpoczęcie działalności

2019-12-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I S V Energy osiągnęła 351 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 351 086 zł. Pozostałe przychody to 623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 306 024 zł.

Zysk netto wyniósł 45 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 710 zł w 2024 roku.
• 1 441 944 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 062 zł w 2024 roku.
• 303 285 zł w 2023 roku.
• -809 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-951.88

0

-879.98

0

-2132.13

0

-809

1441943.77

303284.53

351709.62

45062.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I S V Energy wynosi 55 tys. zł.

EBITDA I S V Energy wynosi 79 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I S V Energy wynosi 657 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 242 708 zł a 1 294 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 657 431 zł w 2024 roku.
• 2 402 790 zł w 2023 roku.
• 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24054.38

128290

0

23394.39

124770.08

0

824.33

4396.44

0

892.58

4760.44

228355.98

2402789.95

4245983.42

242708.28

657430.96

1294444.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I S V Energy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I S V Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246 zł.

Koszty operacyjne I S V Energy wyniosły 295 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 59 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I S V Energy wyniosła 356 128 zł.

a

ktywa trwałe to 27 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 328 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 323 611 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 128 zł w 2024 roku.
• 306 949 zł w 2023 roku.
• 3038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32472.5

32492.52

3351.74

3037.95

306949.45

356128.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.64

-1.94

-0.27

-0.68

0.99

1

0.23

0.21

0.13

0.14

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I S V Energy wyniosły 32 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 517 zł w 2024 roku
• 2475 zł w 2023 roku
• 1848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32472.5

400

0.01

32492.52

1300

0.04

3351.74

2252.63

0.67

3037.95

1847.84

0.61

306949.45

2474.81

0.01

356128.45

32517.41

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I S V Energy wykazała przychody na poziomie 351 710 zł.

Organizacja zarobiła 50 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1169 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5843 zł w 2024 roku
• 31 492 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja I S V Energy wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24191

0.00129

0.25253

0.10816

0.21508

0.16127

0

0.23567

0.00111

0.24325

0.14357

0.20475

0.1578

0

0.19446

0.00146

0.12951

0.62195

0.04955

0.02137

0

0.22612

0.00039

0.11983

0.57869

0.08868

0.04297

0

0.70607

0.48724

0.36808

0.09455

0.89279

0.89842

0.98957

0.92008

0.72242

0.50712

0.30212

0.32058

0.17711

0.80801

0.83105

0.69431

0.51322

0.53479

Powiązania

Z STANISLAV - wspólnik, reprezentacja

Z******** - wspólnik

ZELINSKYY IGOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2019

Zelinskyy Igor

Osoba

wspólnik

18.12.2019

Z Stanislav

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

18.12.2019

Zelinskyi Vladyslav

Osoba

reprezentacja

18.12.2019

Z Stanislav

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Zelinskyy Igor posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Zelinskyi Stanislav posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Z******** posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do "I S V" ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	NETMARK SP. Z O.O.	0000041280
2	BACKSTRETCHER SP. Z O.O.	0000884462
3	CS BEARINGS SP. Z O.O.	0000365145
4	ATK T. WCISŁO SP. K.	0000979089
5	JOLIDON POLAND SP. Z O.O.	0000385164
6	PARTNER TELE.COM SP. Z O.O.	0000491446
7	BIUROMIX-CENTER SP. Z O.O.	0000345097
8	INVERSION II SP. Z O.O. SP. K.	0000598401
9	4MINES SP. Z O.O.	0000987791
10	VIPBAND POLSKA SP. Z O.O.	0000175500
11	GRUPA IMPERO SP. Z O.O.	0000675481
12	CAPILLARIS SP. Z O.O.	0000152043
13	SODECO GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000720675
14	FRP SP. Z O.O. SP. K.	0000672097
15	DETALIST SP. Z O.O.	0000941759
16	ISP4TRUCKS SP. Z O.O.	0000507677
17	QFB SP. Z O.O.	0000874248
18	ABG24 SP. Z O.O.	0000751963
19	LUNILA SP. Z O.O.	0000633359
20	LXL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000657408
21	VALDI SPECTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000051293
22	RINGROUP SEALS SP. Z O.O.	0000792633
23	IMEDICOM SP. Z O.O.	0000543804
24	J.P.H SP. Z O.O.	0000944751
25	N.B.C. POLSKA SP. Z O.O.	0000019708
26	POLIAK SP. K.	0000858378
27	ARTERIAE SP. Z O.O.	0000205428
28	T&T SYSTEM SP. Z O.O.	0001011110
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ERKAR"	0000196695
30	LENTUS FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000403063

"I S V" ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000814961 NIP 7922308224 REGON 385101180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "I S V" ENERGY

"I S V" ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000814961 NIP
7922308224 REGON
385101180