Doradztwo w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
Produkcja i montaż automatyki do buforów ciepła
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wsparcie w budowie domów szkieletowych i murowanych
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe
Mawox Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą budowlaną z siedzibą we Wrocławiu, działającą od 2019 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych oraz nieruchomościowych. Do głównych ofert należy doradztwo w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz produkcja i montaż automatyki do buforów ciepła. Mawox wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, co obejmuje m.in. wsparcie w procesie budowy domów zarówno szkieletowych, jak i murowanych, realizowanych zgodnie z indywidualnymi projektami. Dodatkowo firma świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, obsługi transakcji kupna i sprzedaży, inwestycyjnym doradztwie oraz usług księgowych i podatkowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz materiałów renomowanych producentów, Mawox osiąga wysokie standardy wykonania. Do kluczowych działań należy również weryfikacja stanu prawnego nabywanych nieruchomości oraz zapewnienie zarządzania budową z udziałem wyspecjalizowanych wykonawców, co sprawia, że firma jest konkurencyjna na rynku dolnośląskim, realizując zlecenia z myślą o zrównoważonym rozwoju i indywidualnych potrzebach inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mawox osiągnęła 264 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 445 zł.
Zysk netto wyniósł 93 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 002 zł w 2022 roku.
• 114 228 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 557 zł w 2022 roku.
• -46 939 zł w 2021 roku.
• -164 483 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mawox wynosi 563 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 601 zł a 1 309 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 563 831 zł w 2022 roku.
• 76 152 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mawox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Mawox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mawox wyniosły 150 335
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 24 624 zł w 2021 roku
• 66 825 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
•
41% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mawox wyniosła 131 156 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 156 zł w 2022 roku.
• 138 180 zł w 2021 roku.
• 188 237 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 516%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 172 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mawox wyniosły 113 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 021 zł w 2022 roku
• 213 602 zł w 2021 roku
• 216 720 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mawox wykazała przychody na poziomie 264 002 zł.
Organizacja zarobiła 95 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mawox wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 wynosił on 0%.