Organizacja Lutomski.wino osiągnęła 2 800 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 760 319 zł. Pozostałe przychody to 39 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 604 515 zł.
Zysk netto wyniósł 155 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 933 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 800 033 zł w 2022 roku.
• 2 351 635 zł w 2021 roku.
• 1 014 111 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 804 zł w 2022 roku.
• -225 781 zł w 2021 roku.
• -62 545 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lutomski.wino wynosi 2 489 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 000 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 829 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 489 905 zł w 2022 roku.
• 1 567 756 zł w 2021 roku.
• 676 074 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lutomski.wino wyniosła 1 601 086 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 581 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 601 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -127 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 728 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 601 086 zł w 2022 roku.
• 1 388 736 zł w 2021 roku.
• 640 142 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -122%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lutomski.wino wyniosły 1 728 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 601 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 728 609 zł w 2022 roku
• 1 672 063 zł w 2021 roku
• 697 687 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
• 109% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lutomski.wino wykazała przychody na poziomie 2 800 033 zł.
Organizacja zarobiła 177 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lutomski.wino wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.