Organizacja Pan-bud osiągnęła 857 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 857 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 547 313 zł.
Zysk netto wyniósł 309 987 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 740 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 857 300 zł w 2022 roku.
• 1 541 586 zł w 2021 roku.
• 4 338 214 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -757 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 987 zł w 2022 roku.
• 362 287 zł w 2021 roku.
• 1 824 136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan-bud wynosi 2 464 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 294 zł a 4 339 813 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 544 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 464 774 zł w 2022 roku.
• 2 977 942 zł w 2021 roku.
• 11 553 590 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan-bud wyniosła 2 278 267 zł.
a
ktywa trwałe to 1 412 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 278 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 871 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 278 267 zł w 2022 roku.
• 2 089 177 zł w 2021 roku.
• 1 848 837 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan-bud wyniosły 1 407 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 278 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 407 209 zł w 2022 roku
• 1 421 084 zł w 2021 roku
• 28 964 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan-bud wykazała przychody na poziomie 857 300 zł.
Organizacja zarobiła 342 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 191 zł w 2022 roku
• 20 188 zł w 2021 roku
• 180 409 zł w 2020 roku
Organizacja Pan-bud wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.