Pozycjonowanie stron i sklepów internetowych z gwarancją efektów.|Prowadzenie kampanii reklamowych za pomocą Google Ads i Facebook Ads.|Tworzenie oraz modernizacja stron internetowych.|Skuteczne strategie marketingowe dostosowane do różnych branż.|Kompleksowa obsługa działań reklamowych w mediach społecznościowych.
Agencja marketingowa iPapus, z siedzibą w Krakowie, jest uznawana za lidera w swojej branży, oferując kompleksowe usługi w zakresie marketingu internetowego. Wyróżnia się nie tylko szeroką ofertą, ale i unikalnym podejściem do klienta, które polega na gwarancji wyników. Główne obszary działalności agencji obejmują pozycjonowanie stron internetowych i sklepów oraz prowadzenie kampanii reklamowych takich jak Google Ads i Facebook Ads. iPapus koncentruje się na osiąganiu wysokiej efektywności działań marketingowych, co potwierdzają liczne sukcesy klientów, wyrażające się w znacznych wzrostach sprzedaży dzięki zastosowaniu świadczonych usług. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu specjalistów agencja potrafi dostosować strategie do specyfiki różnych branż, co z kolei przyczynia się do sukcesu jej klientów. Agencja oferuje również usługi tworzenia stron internetowych oraz pełną obsługę kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie marketingu online. iPapus funkcjonuje na polskim rynku od lat, zdobywając wysokie oceny w rankingach branżowych i zaufanie klientów, co potwierdzają ich pozytywne opinie. Misją agencji jest wspieranie rozwoju biznesów poprzez innowacyjne podejście do marketingu oraz efektywność działań, co stawia ją w czołówce polskich agencji marketingowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ivamar osiągnęła 2 269 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 250 311 zł. Pozostałe przychody to 18 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 425 491 zł.
Strata netto wyniosła 175 180 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 453 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 269 088 zł w 2024 roku. • 1 169 035 zł w 2023 roku. • 245 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -175 180 zł w 2024 roku. • 16 864 zł w 2023 roku. • 15 974 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivamar wynosi 1 512 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 672 720 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 512 725 zł w 2024 roku. • 846 811 zł w 2023 roku. • 227 243 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ivamar wynosi -121 tys. zł.
EBITDA Ivamar wynosi -87 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ivamar wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivamar wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,70% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ivamar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ivamar wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
272 000
zł.
Koszty operacyjne Ivamar wyniosły
2 370 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 272 000 zł w 2024 roku • 152 000 zł w 2023 roku • 37 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivamar wyniosła 271 565 zł.
a
ktywa trwałe to 228 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -226 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 746 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 271 565 zł w 2024 roku. • 77 531 zł w 2023 roku. • 13 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivamar wyniosły 497 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 497 746 zł w 2024 roku • 128 532 zł w 2023 roku • 81 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 183% w 2024 roku • 166% w 2023 roku • 611% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivamar wykazała przychody na poziomie 2 269 088 zł.
Organizacja zarobiła -175 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 13 862 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ivamar wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 10 dni05-06-2025
2023
+10 mies. 25 dni05-06-2025
2022
+2 mies. 29 dni12-10-2023
2021
+1 mies. 15 dni29-11-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Papus Ivan posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Osadcha Maryna posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest Papus Ivan kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2021 do 12.05.2022
był Abdulla Ruslan kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 02.10.2019 do 23.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Papus Ivan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.