FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN | KRS: 0000073891

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

66 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BRZOZÓW

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 47

Kod pocztowy

36-200

Rejestracja

2001-12-17

Rozpoczęcie działalności

1997-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Działalność obiektów sportowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana ze sportem Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN osiągnęła 2 237 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 237 895 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 172 321 zł.

Zysk netto wyniósł 65 574 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 237 895 zł w 2024 roku.
• 2 046 849 zł w 2023 roku.
• 2 439 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 574 zł w 2024 roku.
• -11 864 zł w 2023 roku.
• 113 403 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2286122.86

-37524.22

1984200.38

-75904.75

2113019.71

67271.25

2438543.71

34829.9

2026930.9

43776.71

2439851.31

113402.7

2046848.55

-11863.62

2237895.06

65574.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 82 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 986 zł w 2024 roku.
• -11 443 zł w 2023 roku.
• 114 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 861 zł w 2024 roku.
• 8520 zł w 2023 roku.
• 140 750 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 2 420 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 655 744 zł a 5 594 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 420 347 zł w 2024 roku.
• 1 981 505 zł w 2023 roku.
• 2 791 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2097438.74

5715307.15

0

1839228.53

4960500.95

566881.71

2244646.52

5282549.28

348299

2358019.54

6096359.28

437767.1

2152230.77

5067327.25

710888.69

2791067.03

6099628.28

0

1981504.65

5117121.38

655743.6

2420347.2

5594737.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 473 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wyniosły 2 171 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7295 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 473 zł w 2024 roku
• 274 082 zł w 2023 roku
• 276 411 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wyniosła 1 109 106 zł.

a

ktywa trwałe to 158 008 zł.

a

ktywa obrotowe to 951 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 888 160 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 947 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 106 zł w 2024 roku.
• 1 059 609 zł w 2023 roku.
• 1 134 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1286116.05

1162754.83

1120713.36

995822.58

1076303.59

1134400.73

1059608.51

1109106.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.05

-0.02

-0.07

-0.11

-0.04

0.06

0.09

0.03

0.04

0.01

0.04

0.05

0.02

0.1

0.12

0.05

-0.01

0.06

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wyniosły 220 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 947 zł w 2024 roku
• 237 023 zł w 2023 roku
• 186 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1286116.05

521640.27

0.41

1162754.83

474183.8

0.41

1120713.36

364871.08

0.33

995822.58

205150.4

0.21

1076303.59

241854.7

0.22

1134400.73

186549.14

0.16

1059608.51

237023.24

0.22

1109106.19

220946.56

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wykazała przychody na poziomie 2 237 895 zł.

Organizacja zarobiła 65 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11323

0.54795

0.56171

0.36247

0.20594

0.20428

0.20193

0.1403

0

0.08198

0.53974

0.55037

0.36755

0.18531

0.17662

0.16122

0.11549

0

0.59523

0.53863

0.54112

0.31452

0.50155

0.44777

0.56494

0.43904

0

0.52648

0.55642

0.52851

0.23411

0.28142

0.25897

0.46831

0.32898

0

0.50268

0.51382

0.52335

0.25526

0.29716

0.26876

0.4186

0.32334

0

0.57158

0.50825

0.50807

0.22032

0.5332

0.47125

0.58667

0.41638

0

0.17197

0.46842

0.47513

0.2681

0.21752

0.20805

0.22743

0.18496

0

0.51005

0.42015

0.41558

0.2546

0.49637

0.45075

0.56411

0.42122

0

Powiązania

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN - powstanie organizacji

D JAN - reprezentacja, wspólnik

D AGATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.12.2001

Firma Handlowa "z.b.j." Dudycz Agata Dudycz Jan

Organizacja

wspólnik

17.12.2001

D Agata

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

17.12.2001

D Jan

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.12.2001

D Agata

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

17.12.2001

D Jan

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM INOWROCŁAW SP. Z O.O.	0000281721
2	POLMONT SP. Z O.O.	0000162052
3	HMB SP. Z O.O.	0000011606
4	MIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000126480
5	TUBEX SP. Z O.O.	0000034889
6	E-MAGAZYN SP. Z O.O.	0000824019
7	KOLANKO DUO SP. Z O.O.	0000260454
8	BAD-BIS SP. Z O.O.	0000538255
9	VGGORA SP. Z O.O.	0000579895
10	GAWINEX SP. Z O.O.	0000147249
11	KDW PANEL SP. Z O.O.	0000606300
12	JANSZ SP. Z O.O.	0000529572
13	MM PROFILE SP. Z O.O.	0000349000
14	BUDMECH HYDROIZOLACJE SP. Z O.O.	0000539613
15	EKSIM SP. Z O.O.	0000129739
16	KTM - POZNAŃ M. JAŚKO, J. ZYSNARSKI SP. Z O.O.	0001043981
17	OPEN CRAFT SP. Z O.O.	0000920728
18	IWAN SP. Z O.O. SP. K.	0000618851
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOIMPEX	0000086266
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000182855
21	PREDAR SP. Z O.O.	0000332413
22	"LAMINAT" J. I B. CHOJNOWSCY SP. J.	0000016412
23	CHOCIANÓW CENTRUM BUDOWLANE POSADOWSKI SP. Z O.O.	0000934004
24	DESQE SP. Z O.O.	0000626075
25	HAGENN POLSKA SP. Z O.O.	0000871149
26	MAXIMUS SP. Z O.O.	0000708999
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "CARMEN" SP. Z O.O.	0000192794
28	DOMBUD SP. Z O.O.	0000119760
29	WOKA STANDARD SP. Z O.O.	0000803293
30	W PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000585427

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073891 NIP 6861295075 REGON 370345940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073891 NIP
6861295075 REGON
370345940