FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000073891 NIP
6861295075 REGON
370345940

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

66 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BRZOZÓW

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 47

Kod pocztowy

36-200

Rejestracja

2001-12-17

Rozpoczęcie działalności

1997-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała działalność związana ze sportem Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Transport drogowy towarów Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność obiektów sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN osiągnęła 2 237 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 237 895 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 172 321 zł.

Zysk netto wyniósł 65 574 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 237 895 zł w 2024 roku.
• 2 046 849 zł w 2023 roku.
• 2 439 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 574 zł w 2024 roku.
• -11 864 zł w 2023 roku.
• 113 403 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

2286122.86

-37524.22

1984200.38

-75904.75

2113019.71

67271.25

2438543.71

34829.9

2026930.9

43776.71

2439851.31

113402.7

2046848.55

-11863.62

2237895.06

65574.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 2 420 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 655 744 zł a 5 594 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 420 347 zł w 2024 roku.
• 1 981 505 zł w 2023 roku.
• 2 791 067 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

2097438.74

5715307.15

1839228.53

4960500.95

566881.71

2244646.52

5282549.28

348299

2358019.54

6096359.28

437767.1

2152230.77

5067327.25

710888.69

2791067.03

6099628.28

1981504.65

5117121.38

655743.6

2420347.2

5594737.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 82 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 986 zł w 2024 roku.
• -11 443 zł w 2023 roku.
• 114 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 861 zł w 2024 roku.
• 8520 zł w 2023 roku.
• 140 750 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

-37340.01

52969.35

-75843.74

46655.72

67473.26

145349.07

34863.56

79703.08

44116.52

76222.79

114192.66

140749.8

-11443.03

8520.11

65985.72

81860.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 256 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

42143.81

152895.16

33579.29

137714.21

6009.77

54777.47

151168.46

5229.53

87217.13

182274.74

6617.48

88868.4

209062.65

17128.9

110762.32

264404.58

88542.62

227548.46

9897.86

102141.73

255553.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 473 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wyniosły 2 171 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7295 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 473 zł w 2024 roku
• 274 082 zł w 2023 roku
• 276 411 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

243406.5

259012.8

244282.65

272515.43

232499.73

276411.36

274082.02

294472.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wyniosła 1 109 106 zł.

ktywa trwałe to 158 008 zł.

ktywa obrotowe to 951 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 106 zł.

apitał (fundusz) własny to 888 160 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 947 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 106 zł w 2024 roku.
• 1 059 609 zł w 2023 roku.
• 1 134 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

1286116.05

1162754.83

1120713.36

995822.58

1076303.59

1134400.73

1059608.51

1109106.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.05

-0.02

-0.07

-0.11

-0.04

0.06

0.09

0.03

0.04

0.01

0.04

0.05

0.02

0.1

0.12

0.05

-0.01

0.06

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wyniosły 220 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 947 zł w 2024 roku
• 237 023 zł w 2023 roku
• 186 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Zadłużenie — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1286116.05

521640.27

0.41

1162754.83

474183.8

0.41

1120713.36

364871.08

0.33

995822.58

205150.4

0.21

1076303.59

241854.7

0.22

1134400.73

186549.14

0.16

1059608.51

237023.24

0.22

1109106.19

220946.56

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wykazała przychody na poziomie 2 237 895 zł.

Organizacja zarobiła 65 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz JAN wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11366

0.55038

0.56387

0.36264

0.20829

0.20626

0.20302

0.14012

0.08164

0.54109

0.55241

0.36871

0.1842

0.17551

0.16162

0.11553

0.59854

0.54143

0.54271

0.31668

0.50233

0.4485

0.56874

0.44219

0.53082

0.55947

0.53111

0.23576

0.28394

0.26147

0.47159

0.33217

0.50639

0.51721

0.52664

0.25486

0.29668

0.26881

0.42094

0.32557

0.57598

0.51269

0.51258

0.22025

0.5337

0.47169

0.58856

0.41697

0.17508

0.48229

0.48904

0.26641

0.22275

0.21268

0.23277

0.1848

0.53285

0.44465

0.4375

0.24903

0.50472

0.45848

0.5785

0.42431

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-21

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−1 mies. 11 dni 04-06-2024

2022

−1 mies. 2 dni 13-06-2023

2021

−5 mies. 2 dni 16-05-2022

2020

−5 mies. 18-05-2021

2019

−3 mies. 15 dni 02-07-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

+11 mies. 18 dni 28-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN - powstanie organizacji

Dudycz Jan - reprezentacja, wspólnik

Dudycz Agata - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.12.2001

Firma Handlowa "z.b.j." Dudycz Agata Dudycz Jan

Organizacja

wspólnik

17.12.2001

Dudycz Agata

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

17.12.2001

Dudycz Jan

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.12.2001

Dudycz Agata

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

17.12.2001

Dudycz Jan

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Dudycz Agata

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Dudycz Jan

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM INOWROCŁAW SP. Z O.O.	0000281721
2	POLMONT SP. Z O.O.	0000162052
3	HMB SP. Z O.O.	0000011606
4	MIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000126480
5	SMART-FLEX SP. Z O.O.	0000672906
6	TUBEX SP. Z O.O.	0000034889
7	E-MAGAZYN SP. Z O.O.	0000824019
8	OPOLTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000488730
9	KOLANKO DUO SP. Z O.O.	0000260454
10	BUZIL POLSKA SP. Z O.O.	0000224899
11	ARPI ARTUR PARTYKA I SPÓŁKA. SP. J.	0000143190
12	BAD-BIS SP. Z O.O.	0000538255
13	VGGORA SP. Z O.O.	0000579895
14	GAWINEX SP. Z O.O.	0000147249
15	KDW PANEL SP. Z O.O.	0000606300
16	ROSTAL SP. Z O.O.	0000718665
17	JANSZ SP. Z O.O.	0000529572
18	MM PROFILE SP. Z O.O.	0000349000
19	JP INWEST SP. Z O.O.	0000295012
20	EKSIM SP. Z O.O.	0000129739
21	MODERN DESIGN CONCEPTS SP. Z O.O.	0000434237
22	BUDMECH HYDROIZOLACJE SP. Z O.O.	0000539613
23	KTM - POZNAŃ M. JAŚKO, J. ZYSNARSKI SP. Z O.O.	0001043981
24	OPEN CRAFT SP. Z O.O.	0000920728
25	IWAN SP. Z O.O. SP. K.	0000618851
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOIMPEX	0000086266
27	NORD RESINE POLSKA SP. Z O.O.	0000431984
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000182855
29	PREDAR SP. Z O.O.	0000332413
30	PROFI - PARKIET SERWIS SP. Z O.O.	0000187628

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073891 NIP 6861295075 REGON 370345940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000073891 NIP
6861295075 REGON
370345940