WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT.
Projektowanie i uruchamianie systemów automatyki przemysłowej
Prefabrykacja szaf elektrycznych oraz AKPiA
Tworzenie kompleksowych systemów bezpieczeństwa dla maszyn
Migracje i relokacje systemów oraz urządzeń przemysłowych
Automatyka budynkowa oraz systemy zarządzania budynkiem
JNJ Automatyka to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej oraz prefabrykacji. Działalność tego przedsiębiorstwa obejmuje kompleksowe usługi, które zaczynają się od etapu projektowania, przez prefabrykację szaf elektrycznych, aż po ich montaż i uruchomienie systemów. JNJ Automatyka zdobyła uznanie dzięki elastycznemu podejściu do wymagań klientów, co pozwala na dostosowywanie projektów do specyficznych potrzeb. W swojej ofercie firma posiada projektowanie i realizację systemów bezpieczeństwa, które odpowiadają na obowiązujące normy techniczne i mają na celu zarówno zapewnienie minimalnych standardów bezpieczeństwa, jak i podniesienie ich na wyższy poziom. JNJ Automatyka obsługuje różne branże, w tym przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny oraz spożywczy, co pozwala na zdobycie szerokiego doświadczenia i zaufania u klientów. Pracownicy firmy, wykwalifikowana kadra inżynierska, z powodzeniem realizują także projekty migracji systemów automatyki, relokacji maszyn oraz pomiarów elektrycznych, co przyczynia się do wzrostu efektywności funkcjonowania zakładów produkcyjnych. Oprócz tego, JNJ Automatyka angażuje się w projekty dotyczące automatyki budynkowej, oferując nowoczesne systemy zarządzania budynkami oraz inteligentnego domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JNJ Automatyka osiągnęła 1 478 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 478 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 933 690 zł.
Zysk netto wyniósł 544 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 478 352 zł w 2024 roku.
• 1 167 374 zł w 2023 roku.
• 3 030 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 663 zł w 2024 roku.
• 353 237 zł w 2023 roku.
• 265 780 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JNJ Automatyka wynosi 606 tys. zł.
EBITDA JNJ Automatyka wynosi 606 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JNJ Automatyka wynosi 3 449 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 511 zł a 7 625 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 449 729 zł w 2024 roku.
• 2 320 944 zł w 2023 roku.
• 3 876 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JNJ Automatyka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JNJ Automatyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JNJ Automatyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JNJ Automatyka wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 236
zł.
Koszty operacyjne JNJ Automatyka wyniosły 872 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 236 zł w 2024 roku
• 162 276 zł w 2023 roku
• 323 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JNJ Automatyka wyniosła 541 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 541 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 193 zł w 2024 roku.
• 494 735 zł w 2023 roku.
• 1 449 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 143%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JNJ Automatyka wyniosły 160 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 511 zł w 2024 roku
• 321 738 zł w 2023 roku
• 392 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JNJ Automatyka wykazała przychody na poziomie 1 478 352 zł.
Organizacja zarobiła 599 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 191 zł w 2024 roku
• 36 976 zł w 2023 roku
• 29 580 zł w 2022 roku