Organizacja Novento marcin warzecha osiągnęła 4 276 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4 276 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 456 501 zł.
Zysk netto wyniósł 3 456 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 069 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 276 990 zł w 2022 roku.
• 1 018 218 zł w 2021 roku.
• 3 256 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 864 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 456 501 zł w 2022 roku.
• 817 545 zł w 2021 roku.
• 3 016 527 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novento marcin warzecha wynosi 23 249 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 415 484 zł a 48 391 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 812 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 249 319 zł w 2022 roku.
• 7 928 608 zł w 2021 roku.
• 17 603 451 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novento marcin warzecha wyniosła 9 582 273 zł.
a
ktywa trwałe to 235 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 347 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 582 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 762 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 819 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 395 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 582 273 zł w 2022 roku.
• 5 565 059 zł w 2021 roku.
• 5 004 131 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novento marcin warzecha wyniosły 819 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 582 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 819 619 zł w 2022 roku
• 258 905 zł w 2021 roku
• 515 523 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novento marcin warzecha wykazała przychody na poziomie 4 276 990 zł.
Organizacja zarobiła 4 276 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 819 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 456 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 819 619 zł w 2022 roku
• 198 905 zł w 2021 roku
• 239 424 zł w 2020 roku
Organizacja Novento marcin warzecha wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki