SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w montażu i serwisie turbin wiatrowych
Usługi elektroniczne i mechaniczne dla turbin GE, Senvion, Vestas
Prowadzenie okresowych inspekcji oraz pomiarów elektrycznych do 110 KV
Wsparcie techniczne oraz merytoryczne w tworzeniu instrukcji dla turbin
Realizacja procesu repoweringu turbin wiatrowych
Art Wind to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w montażu oraz serwisie turbin wiatrowych. Działalność Art Wind obejmuje szeroki zakres usług, takich jak instalacja turbin, konserwacja, serwis, oraz techniczne wsparcie w zakresie należnych procedur. Zespół Art Wind składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy z powodzeniem realizują kontrakty dotyczące turbin renomowanych producentów, takich jak GE, Senvion (Repower) oraz Vestas. W ramach swoich usług, firma prowadzi także okresowe inspekcje i pomiary elektryczne do 110 KV, gwarantując najwyższy standard wykonania prac. Dzięki elastycznemu podejściu do klientów oraz profesjonalizmowi, Art Wind jest w stanie dostosować się do specyficznych potrzeb każdego zlecenia. Oferowane przez firmę usługi obejmują również wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia instrukcji manualnej dla turbin oraz profesjonalny proces repoweringu, który polega na likwidacji starych turbin wiatrowych i ich modernizacji. Art Wind wyróżnia się na rynku swoim doświadczeniem oraz umiejętnością dostosowywania się do szybko zmieniającego się sektora energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Wind osiągnęła 82 419 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 394 826 zł. Pozostałe przychody to 24 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 504 683 zł.
Zysk netto wyniósł 13 890 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 736 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 419 564 zł w 2024 roku.
• 68 437 737 zł w 2023 roku.
• 30 365 942 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 315 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 890 142 zł w 2024 roku.
• 13 698 289 zł w 2023 roku.
• 4 919 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Wind wynosi 16,86 mln zł.
EBITDA ART Wind wynosi 18,43 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Wind wynosi 125 049 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 542 626 zł a 206 048 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 841 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 049 572 zł w 2024 roku.
• 111 699 472 zł w 2023 roku.
• 44 503 458 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Wind wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART Wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 072 992
zł.
Koszty operacyjne ART Wind wyniosły 65 538 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
678 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 072 992 zł w 2024 roku
• 3 652 257 zł w 2023 roku
• 5 426 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Wind wyniosła 37 677 661 zł.
a
ktywa trwałe to 7 160 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 517 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 677 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 390 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 287 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 279 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 677 661 zł w 2024 roku.
• 23 289 905 zł w 2023 roku.
• 11 418 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Wind wyniosły 18 287 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 677 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 047 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 287 493 zł w 2024 roku
• 8 248 360 zł w 2023 roku
• 5 308 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Wind wykazała przychody na poziomie 82 419 564 zł.
Organizacja zarobiła 15 963 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 072 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 890 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 345 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 072 902 zł w 2024 roku
• 84 567 zł w 2023 roku
• 1 490 129 zł w 2022 roku