ANDEL SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000789171

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

41 tys.

zysk

-451 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STAROMŁYŃSKA, 2

Kod pocztowy

50-226

Rejestracja

2019-05-31

Rozpoczęcie działalności

2019-05-31

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Andel Services osiągnęła 41 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 492 527 zł.

Strata netto wyniosła 451 365 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 162 zł w 2023 roku.
• 275 709 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -451 365 zł w 2023 roku.
• 71 850 zł w 2022 roku.
• -35 808 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

5090031.37

4109051.28

2582097.52

1239427.65

0

-35807.59

275709.45

71850.03

41162.33

-451364.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Andel Services wynosi -57 tys. zł.

EBITDA Andel Services wynosi -57 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Andel Services wynosi 3 877 309 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 532 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 775 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 877 309 zł w 2023 roku.
• 4 659 597 zł w 2022 roku.
• 4 134 504 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3231788.46

23061347.83

57526717.92

3873146.28

10840468.14

22193915.72

0

4134503.51

22050685.36

413564.18

4659597.45

22338085.48

0

3877308.85

20532625.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Andel Services wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andel Services wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Andel Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Andel Services wynosi 455 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 455 tys. zł w 2023 roku.
• 516 tys. zł w 2022 roku.
• 503 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,8 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.
• 1,93 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Andel Services wyniosły 98 061 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Andel Services wyniosła 5 226 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 226 132 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 226 132 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 133 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 976 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 045 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 226 132 zł w 2023 roku.
• 5 612 051 zł w 2022 roku.
• 5 632 023 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

4877098.61

5670182.93

5632022.66

5612050.87

5226131.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -138%.

Marża netto wyniosła -1,097%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -219.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.84

0.95

0.9

0.81

0.22

0.45

0.48

-0.01

0.01

-0.18

0.26

-0.09

-1.38

-10.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Andel Services wyniosły 92 976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 226 132 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 976 zł w 2023 roku
• 27 530 zł w 2022 roku
• 119 351 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4877098.61

568047.33

0.12

5670182.93

121704

0.02

5632022.66

119351.32

0.02

5612050.87

27529.5

0

5226131.95

92975.55

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Andel Services wykazała przychody na poziomie 41 162 zł.

Organizacja zarobiła -451 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -451 365 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2752 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

410320

93637

0

2752

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Andel Services wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28882

0.00162

0.00028

0

0.96986

0.70903

0.79343

0.21422

0.97979

0.98536

0.98274

0.89876

0.9481

0.89126

0.62425

0.80165

0.12392

0.94664

0.9586

0.82093

0.59031

0.86375

0.0939

0.00145

0.78811

0.1217

0.22075

0.16219

0

0.58852

0.39609

0.77858

0.00055

0.91682

0.1164

0.40043

0.30347

0.56318

0.02698

0.27352

0.75577

0.11405

0.03405

0.04914

0.15381

0.11962

0

Powiązania

ANDEL TECHNOLOGY POLSKA - wspólnik

I'M INNOVATION - wspólnik

Z DAMIANO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2019

Andel Technology Polska

Organizacja

wspólnik

31.05.2019

I'm Innovation

Organizacja

reprezentacja

31.05.2019

Z Damiano

Luty 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

10.08.2020

05.12.2022

Energy European Services

Organizacja

Udziałowcy

Andel Technology Polska posiada 510 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

I'm Innovation posiada 490 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do ANDEL SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROMET SP. Z O.O.	0000186389
2	INTERWEISS SP. Z O.O.	0000578648
3	PARKI NAUKOWE, TECHNOLOGICZNE I PRZEMYSŁOWE GENEZA	0000175629
4	GEOTRONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000242212
5	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I KOORDYNACJI DOSTAW PRZEMYSŁU	0000097777
6	RAYPATH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000117009
7	GOLD RUBBER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000801600
8	ROSTALCO SP. Z O.O.	0000329036
9	I'M INNOVATION SP. Z O.O.	0000776223
10	MAGNUM METAL HDPGP SP. Z O.O. SP. K.	0000819615
11	"R-LINE" LEPIARCZYK SP. J.	0000311052
12	HVD HOLDING AG SP. Z O.O.	0000049991
13	GRANIMEX WIĘCKO SP. Z O.O.	0000503530
14	ŻAR-WIK SP. Z O.O.	0000240016
15	HERBAR SP. Z O.O.	0000372079
16	SPECTRA SYSTEM SP. Z O.O.	0000139423
17	DOME COSMETICS POLAND SP. Z O.O.	0000034094
18	LEMARIA SP. Z O.O.	0000819047
19	P.O.G. SP. Z O.O.	0000181192
20	C3 POLSKA SP. Z O.O.	0000540263
21	SUDHEIMER CAR TECHNIK POLAND SP. Z O.O.	0000646592
22	VELTI SP. Z O.O.	0000292549
23	EVERGREEN SP. Z O.O.	0000093498
24	SINCLAIR INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000747805
25	EUROIMPEX S.A.	0000068587
26	GENERAL HEMP MARKETING SP. Z O.O.	0000463132
27	DIK - OIL K.POKUSA D.ROSZCZYK SP. J.	0000065543
28	GARDETECH SP. Z O.O.	0000100398
29	KRAFT LAND SP. Z O.O.	0000577289
30	G3 SP. Z O.O. SP. K.	0000404464

ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000789171 NIP 8952206782 REGON 383528508

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANDEL SERVICES

ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789171 NIP
8952206782 REGON
383528508