Organizacja Andel Services osiągnęła 71 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 848 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 392 zł.
Strata netto wyniosła 126 424 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
15 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 71 968 zł w 2025 roku. • 336 553 zł w 2024 roku. • 41 162 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
162 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -126 424 zł w 2025 roku. • -62 389 zł w 2024 roku. • -451 365 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Andel Services wynosi 3 756 237 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
60 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 756 237 zł w
2025 roku. • 4 027 444 zł w
2024 roku. • 3 877 309 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Andel Services wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Andel Services wynosi -71 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -71 292 zł w
2025 roku. • 22 139 zł w
2024 roku. • -56 899 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -71 292 zł w
2025 roku. • 22 139 zł w
2024 roku. • -56 899 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Andel Services.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Andel Services.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1396485. ANDEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/806007/25/515]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1396484. ANDEL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/806007/25/114]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 962221. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/654237/24/91]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 962220. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/654237/24/690]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 930115. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21235/24/269]
Rzuć okiemMSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.07.2024 R., ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 47 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO wpisać:
2 2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET
Poz. 686878. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/516456/23/541]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 686877. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/516456/23/140]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 983405. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/440423/22/339]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 983404. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/440423/22/938]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 41807. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32980/21/645]
Rzuć okiemMSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica AL. ALEKSANDRA
BRÜCKNERA nr domu 25-43 kod pocztowy 51-411
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejX V. W P I S Y D O
scowość WROCŁAW ulica UL. STAROMŁYŃSKA
nr domu 2 nr lokalu 15 kod pocztowy 50-226 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 904508. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/342782/21/554]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 904507. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/342782/21/153]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 904506. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/342782/21/752]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 838988. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/250926/20/722]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838987. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/250926/20/321]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838986. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/250926/20/920]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
03.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366117. ANDEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789171. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20902/19/753]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANDEL
SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica AL. ALEKSANDRA BRÜCKNERA
nr domu 25-43 kod pocztowy 51-411 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.05.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. „ANDEL TECHNOLOGY POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 930860820 4. 0000017459 5. 510 (PIĘĆSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000
(STO DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. I’M INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382801497 4. 0000776223 5. 490
(CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT
OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZILIO 2. DAMIANO 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 3 2. 46 47 SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 4 2. 46 52 SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 5 2. 46 73
SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
6 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
7 2. 47 52 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
8 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
9 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Andel Services nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andel Services wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Andel Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Andel Services wynosi 448 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 448 tys. zł w 2025 roku. • 467 tys. zł w 2024 roku. • 455 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 77 tys. zł w 2020 roku. • 153 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2025 roku. • 1,77 mln zł w 2024 roku. • 1,8 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Andel Services wyniosły
143 140
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andel Services wyniosła 5 556 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 556 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 556 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 944 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 592 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 402 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 94 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 556 936 zł sumy bilansowej i 4 944 344 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 438 726 zł sumy bilansowej i 5 070 768 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 226 132 zł sumy bilansowej i 5 133 156 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,56%.
Marża operacyjna wyniosła -99,23%.
Marża netto wyniosła -175,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
460,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andel Services wyniosły 612 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 556 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 612 592 zł w 2025 roku • 367 958 zł w 2024 roku • 92 976 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 7% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Andel Services wynosi 9,07 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Andel Services wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:47 710,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów47 710,69
B. Koszty działalności operacyjnej101 473,72
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce85 081,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów16 392,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-53 763,03
D. Pozostałe przychody operacyjne24 137,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne24 137,73
E. Pozostałe koszty operacyjne41 666,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne41 666,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-71 291,87
G. Przychody finansowe119,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne119,73
H. Koszty finansowe55 251,88
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne55 251,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-126 424,02
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-126 424,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Andel Services składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
+3 mies. 7 dni20-10-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
+12 mies.10-10-2022
2019
−12 dni03-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
