I'M INNOVATION SP. Z O.O. | KRS: 0000776223

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

705 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STAROMŁYŃSKA, 2

Kod pocztowy

50-226

Rejestracja

2019-03-11

Rozpoczęcie działalności

2019-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I'm Innovation osiągnęła 704 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 704 528 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 669 364 zł.

Zysk netto wyniósł 35 164 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 528 zł w 2024 roku.
• 5 615 235 zł w 2023 roku.
• 216 655 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 164 zł w 2024 roku.
• 124 915 zł w 2023 roku.
• 63 885 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4821914.42

3736873.18

3843721.1

2094669.8

28.54

-46875.38

216654.92

63884.77

5615235.1

124915.23

704528.39

35164.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I'm Innovation wynosi 102 tys. zł.

EBITDA I'm Innovation wynosi 102 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

4107138.71

2009282.51

-30184.61

-22249.45

493480.38

101915.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I'm Innovation wynosi 5 120 567 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 351 643 zł a 24 054 528 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 853 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 120 567 zł w 2024 roku.
• 8 727 002 zł w 2023 roku.
• 4 790 140 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2806404.89

20968507.22

52316224.52

4377407.24

15318567.17

29325377.2

0

4342269.73

23158670.4

324982.38

4790139.97

23414209.48

1249152.3

8727001.69

23913870.4

351642.8

5120566.62

24054527.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I'm Innovation wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0305999

0.0306858

0.031014

0.0310421

0.0305265

0.0309371

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I'm Innovation wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.000212

0.0001737

0.0010654

0.0006662

0.0004554

0.0005898

Wiarygodność firmy

dane za rok

I'm Innovation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I'm Innovation wynosi 557 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 2,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 557 tys. zł w 2024 roku.
• 624 tys. zł w 2023 roku.
• 534 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,07 mln zł w 2024 roku.
• 2,06 mln zł w 2023 roku.
• 2,01 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

144657.43

620782.8

1275355.61

115311.63

692392.14

2008490.04

0

522685.88

1992083.66

0

534385.2

2014443.33

24983.05

624321.46

2058163.66

7032.86

557472.46

2070471.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I'm Innovation wyniosły 602 613 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I'm Innovation wyniosła 6 526 726 zł.

a

ktywa trwałe to 98 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 428 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 526 726 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 013 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 087 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 526 726 zł w 2024 roku.
• 6 272 823 zł w 2023 roku.
• 6 102 816 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3833225.68

5838633.98

5792685.25

6102815.78

6272823.4

6526725.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.97

1

0.85

0.78

0.36

0.56

0.55

-0.01

-1642.44

0.01

-0.17

0.29

0.02

0.09

0.02

0.01

0.14

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I'm Innovation wyniosły 513 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 526 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 513 094 zł w 2024 roku
• 294 356 zł w 2023 roku
• 249 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3833225.68

91352.5

0.02

5838633.98

2091

0

5792685.25

3017.65

0

6102815.78

249263.41

0.04

6272823.4

294355.8

0.05

6526725.75

513093.87

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I'm Innovation wykazała przychody na poziomie 704 528 zł.

Organizacja zarobiła 43 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8536 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1423 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8536 zł w 2024 roku
• 45 124 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

370396

185428

1311

0

45124

8536

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja I'm Innovation wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28899

0.00162

0.00028

0

0.96654

0.70271

0.76584

0.12555

0.97774

0.98244

0.98858

0.9159

0.9428

0.93078

0.66694

0.80616

0.00044

0.95389

0.96709

0.90102

0.69695

0.90273

0.0831

0.24617

0.7925

0.00057

0.0187

0.22117

0.16216

0.56278

0.58168

0.38434

0.79014

0.14192

0.92849

0.1195

0.40217

0.3052

0

0.62781

0.66538

0.78386

0.14943

0.37656

0.65928

0.43418

0.33086

0.7634

0.50582

0.36982

0.76231

0.16816

0.57471

0.8044

0.40471

0.30763

0.57642

Powiązania

ANDEL TECHNOLOGY POLSKA - wspólnik

ANDEL SERVICES - powiązanie zwrotne

Z DAMIANO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2019

16.09.2021

Andel Technology Polska

Organizacja

wspólnik

16.09.2021

Andel Technology Polska

Organizacja

reprezentacja

11.03.2019

Z Damiano

Luty 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

31.05.2019

Andel Services

Organizacja

Udziałowcy

Andel Technology Polska posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2021 jest Andel Technology Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2019 do 16.09.2021 była Andel Technology Polska kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do I'M INNOVATION

	Organizacja	Numer KRS
1	BEES-POL SP. Z O.O.	0000134306
2	ORIS TRADE SP. Z O.O.	0000907801
3	TM-GROUP SP. Z O.O.	0000588843
4	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
5	HANDROG SP. Z O.O.	0000098036
6	"METAL - MARKET" G.KUPCZYŃSKA J.CYCOŃ D. KUPCZYŃSKI S.	0000037993
7	POLYHOSE POLAND SP. Z O.O.	0000254539
8	R-PAS SP. Z O.O.	0000504281
9	SMARTIS SP. Z O.O.	0000467469
10	GRYFIT TECHNIK SP. Z O.O.	0000504565
11	PARKI NAUKOWE, TECHNOLOGICZNE I PRZEMYSŁOWE GENEZA	0000175629
12	POL-MAR SP. Z O.O.	0000035603
13	GEOTRONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000242212
14	LEMARIA SP. Z O.O.	0000819047
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "STARNET"	0000190420
16	TOGETHER INVESTMENT PROJECTS SP. Z O.O.	0000628972
17	MAGNUM METAL HDPGP SP. Z O.O. SP. K.	0000819615
18	GADGET MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000739704
19	GOLD RUBBER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000801600
20	NOVA MINERALS SP. Z O.O. SP. K.	0000859791
21	KTW OFFICE SP. Z O.O.	0000154823
22	ANDEL SERVICES SP. Z O.O.	0000789171
23	MIP SP. Z O.O.	0000258872
24	"FIRMA BURGHARDT" SP. J. W UPADŁOŚCI	0000286035
25	ANGUS SP. Z O.O.	0000146743
26	IKAR SP. Z O.O.	0000060714
27	S.K. MODEL SP. Z O.O.	0000158672
28	DYNAMIC-SEAT BEATA KRÓL- MIEZIANKO SP. K.	0000978065
29	PRODIAM POLSKA SP. Z O.O.	0000343291
30	TAFTEC SP. Z O.O.	0000605812

I'M INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000776223 NIP 8952203418 REGON 382801497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I'M INNOVATION

I'M INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776223 NIP
8952203418 REGON
382801497