Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BOLDER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000788243 NIP
7972069773 REGON
383455643

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

18,6 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

28 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

UL. MOGIELNICKA, 103

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2019-05-28

Rozpoczęcie działalności

2019-05-28

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bolder.com.pl/

Email

kontakt@bolder.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Doradztwo i dobór urządzeń pompowych
Sprzedaż i serwis pomp oraz przepompowni
Mobilna obsługa serwisowa u klienta
Monitoring stanu technicznego instalacji
Wsparcie w projektach brownfield i greenfield

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bolder serwis osiągnęła 18 561 914 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 561 671 zł. Pozostałe przychody to 243 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 796 214 zł.

Zysk netto wyniósł 2 765 457 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 093 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 561 914 zł w 2024 roku.
• 10 235 056 zł w 2023 roku.
• 8 568 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 460 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 765 457 zł w 2024 roku.
• 579 292 zł w 2023 roku.
• 1 098 222 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0

656635.43

-83447.31

3500544.86

687442.29

5422632.41

825117.58

8568827.15

1098222.36

10235055.8

579292.25

18561914.12

2765457.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bolder serwis wynosi 2,93 mln zł.

EBITDA Bolder serwis wynosi 3,09 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bolder serwis wynosi 27 990 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 554 063 zł a 46 404 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 665 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 990 503 zł w 2024 roku.
• 11 620 510 zł w 2023 roku.
• 12 150 942 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

750171.47

1666210.76

827996.23

5911461.97

9624192.06

1243209.42

8158768.01

13556581.03

2045501.19

12150942.06

21422067.88

2479970.38

11620509.91

25587639.5

4554063.49

27990502.82

46404785.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolder serwis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 315 433 zł.

Koszty operacyjne Bolder serwis wyniosły 15 634 829 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 552 572 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 315 433 zł w 2024 roku
• 2 081 131 zł w 2023 roku
• 1 293 876 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bolder serwis wyniosła 8 556 410 zł.

a

ktywa trwałe to 738 885 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 817 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 556 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 072 085 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 484 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 426 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 556 410 zł w 2024 roku.
• 5 003 282 zł w 2023 roku.
• 4 092 402 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

612717.87

1582686.34

2269228.45

4092402.3

5003282.31

8556410.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.2

-0.13

-0.13

0.43

0.62

0.21

0.2

0.36

0.5

0.17

0.15

0.27

0.4

0.13

0.13

0.12

0.18

0.06

0.06

0.32

0.46

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bolder serwis wyniosły 2 484 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 556 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 484 325 zł w 2024 roku
• 1 696 655 zł w 2023 roku
• 1 365 067 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

612717.87

196165.18

0.32

1582686.34

478691.36

0.3

2269228.45

611615.89

0.27

4092402.3

1365067.38

0.33

5003282.31

1696655.14

0.34

8556410.14

2484325.49

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bolder serwis wykazała przychody na poziomie 18 561 914 zł.

Organizacja zarobiła 2 815 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 765 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8393 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 357 zł w 2024 roku
• 37 777 zł w 2023 roku
• 7556 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

64660

86292

7556

37777

50357

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Bolder serwis wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2766

0

0.00164

0

0.07763

0.50843

0.56111

0.41674

0.16953

0.16208

0.15691

0.11861

0

0.87202

0.75639

0.70282

0.37772

0.77052

0.76885

0.86353

0.7811

0.87143

0.88956

0.80527

0.75167

0.35321

0.70962

0.72802

0.83144

0.71636

0.87066

0.89731

0.86018

0.83156

0.41284

0.64432

0.60609

0.73861

0.63797

0.59267

0.80262

0.85618

0.83279

0.46053

0.43878

0.39984

0.53269

0.46574

0.74533

0.94866

0.93864

0.90179

0.50343

0.68408

0.67519

0.75342

0.68182

0.75476

Powiązania

A MARZENA - prokurent

Z MICHAŁ - prokurent, wspólnik

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

O KRZYSZTOF - prokurent

P WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2019

10.01.2024

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

10.01.2024

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

28.05.2019

20.12.2022

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

28.05.2019

10.01.2024

Luty 1972

Osoba

wspólnik

10.01.2024

Luty 1972

Osoba

wspólnik

28.05.2019

10.01.2024

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

10.01.2024

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

20.12.2022

10.01.2024

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

10.01.2024

Wrzesień 1967

Osoba

prokurent

29.10.2021

Styczeń 1969

Osoba

prokurent

10.01.2024

Lipiec 1968

Osoba

prokurent

24.01.2025

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

10.01.2024

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

10.01.2024

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

26.10.2022

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

20.12.2022

10.01.2024

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

10.01.2024

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

10.01.2024

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Pasterz Wojciech posiada 2500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Majewski Marcin posiada 2500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kukawski Jarosław posiada 2500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Zieliński Michał posiada 2500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kukawski Jarosław (25% udziałów)
• Zieliński Michał (25% udziałów)
• Majewski Marcin (25% udziałów)
• Pasterz Wojciech (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2022 do 10.01.2024 był Majewski Marcin kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 28.05.2019 do 20.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Majewski Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do BOLDER SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	QEMETICA SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000872711
2	BÜHLER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000309083
3	LEDOX SERWIS SP. Z O.O.	0000493932
4	PUK KATOWICE SP. Z O.O.	0000111198
5	AUTO EXPERT SP. Z O.O.	0000435672
6	ROL-TECH-MAR SP. Z O.O.	0000900097
7	SESCOM FORKLIFT SP. Z O.O.	0000777663
8	T&T PUMPS SP. Z O.O.	0000517681
9	E.D.I.L. MARCIN STARCZEWSKI SP. K.	0000593722
10	JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" SP. J.	0000077659
11	LW TECHNIC SP. Z O.O.	0000797209
12	LENA SERWIS SP. Z O.O.	0000082929
13	CEDARTEX T&D ŻUKOWSKI SP. J.	0000066992
14	B+M POLSKA SP. Z O.O.	0000261166
15	TECH-MIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000835616
16	SEW SP. Z O.O.	0000614904
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC,	0000151032
18	TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA SP. Z O.O.	0000826984
19	SERWIS TECHNICZNY MIS POLSKA SP. Z O.O.	0000009471
20	CONVI - SERWIS SP. Z O.O.	0000603961
21	SERVO SP. Z O.O.	0000157997
22	PALMARK MAREK PŁOŃCZAK SP. K.	0000310969
23	MCCOOL SP. Z O.O.	0000873373
24	PROSERWIS INDUSTRY SP. Z O.O.	0001022619
25	VM TRADING SP. Z O.O.	0000439084
26	GLOBAL OFFSHORE SP. Z O.O.	0000728367
27	DIAG - MECH SP. Z O.O.	0000487957
28	STERTECH AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA CZACHOR, SOKÓŁ SP. J.	0000464744
29	REMUR-RUDNIKI SP. Z O.O.	0000004671
30	NTS SP. Z O.O.	0000180045