Organizacja Zleszdrob osiągnęła 10 318 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 315 600 zł. Pozostałe przychody to 2590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 543 594 zł.
Zysk netto wyniósł 772 005 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 318 189 zł w 2022 roku.
• 6 166 916 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 772 005 zł w 2022 roku.
• 1 313 404 zł w 2021 roku.
• 4438 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zleszdrob wynosi 11 541 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 574 885 zł a 25 795 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 885 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 541 699 zł w 2022 roku.
• 10 360 773 zł w 2021 roku.
• 42 872 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zleszdrob wyniosła 2 091 269 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 025 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 280 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 099 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 280 269 zł w 2022 roku.
• 2 127 467 zł w 2021 roku.
• 14 438 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zleszdrob wyniosły 180 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 280 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 422 zł w 2022 roku
• 799 626 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zleszdrob wykazała przychody na poziomie 10 318 189 zł.
Organizacja zarobiła 956 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 772 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 573 zł w 2022 roku
• 131 083 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zleszdrob wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Durma Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.