Organizacja Hrca osiągnęła 4 846 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 846 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 571 169 zł.
Zysk netto wyniósł 2 275 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 211 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 846 887 zł w 2022 roku.
• 2 865 606 zł w 2021 roku.
• 2 671 518 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 568 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 275 718 zł w 2022 roku.
• 113 696 zł w 2021 roku.
• 110 076 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hrca wynosi 14 296 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 962 274 zł a 31 860 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 574 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 296 405 zł w 2022 roku.
• 2 620 672 zł w 2021 roku.
• 2 391 529 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hrca wyniosła 3 569 516 zł.
a
ktywa trwałe to 242 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 327 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 569 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 616 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 953 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 892 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 569 516 zł w 2022 roku.
• 690 791 zł w 2021 roku.
• 892 155 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hrca wyniosły 953 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 569 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 953 152 zł w 2022 roku
• 350 144 zł w 2021 roku
• 665 204 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hrca wykazała przychody na poziomie 4 846 887 zł.
Organizacja zarobiła 2 276 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 275 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 zł w 2022 roku
• 13 382 zł w 2021 roku
• 11 311 zł w 2020 roku
Organizacja Hrca wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.