RUDZKA HOCAN ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000784202

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

322 tys.

zysk

-232 tys.

wartość firmy

214 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 5

Kod pocztowy

90-365

Rejestracja

2019-04-29

Rozpoczęcie działalności

2019-04-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ:HOCAN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rudzka Hocan Estate osiągnęła 321 700 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 232 222 zł. Pozostałe przychody to 89 477 zł.

Całkowite koszty wyniosły 464 161 zł.

Strata netto wyniosła 231 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 700 zł w 2023 roku.
• 5 091 012 zł w 2022 roku.
• 2 051 931 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -231 939 zł w 2023 roku.
• 12 590 zł w 2022 roku.
• 212 884 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-2055.59

0

-4119.64

2051930.77

212884.03

5091012.11

12590.22

321699.53

-231938.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rudzka Hocan Estate wynosi 214 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 804 249 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 466 zł w 2023 roku.
• 3 612 593 zł w 2022 roku.
• 2 378 272 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2208.31

11777.64

0

158781.6

2378271.57

5129826.92

125902.2

3612593.22

12727530.28

0

214466.35

804248.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudzka Hocan Estate wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rudzka Hocan Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rudzka Hocan Estate wyniosły 400 785 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rudzka Hocan Estate wyniosła 6 413 330 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 751 630 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 661 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 413 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7640 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 420 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 282 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 413 330 zł w 2023 roku.
• 3 689 817 zł w 2022 roku.
• 3 323 373 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5231.97

21963.9

3323372.61

3689817.27

6413329.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,036%.

Marża operacyjna wyniosła -73%.

Marża netto wyniosła -72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 607.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

-0.7

-0.19

3.51

0.06

1.01

0.13

0.1

0

0.06

0.05

0

-0.04

30.36

-0.73

-0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rudzka Hocan Estate wyniosły 6 420 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 413 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 284 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 420 970 zł w 2023 roku
• 3 465 518 zł w 2022 roku
• 3 111 664 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5231.97

2287.56

0.44

21963.9

23139.13

1.05

3323372.61

3111663.81

0.94

3689817.27

3465518.25

0.94

6413329.76

6420969.57

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rudzka Hocan Estate wykazała przychody na poziomie 321 700 zł.

Organizacja zarobiła -231 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -231 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 098 zł w 2022 roku
• 24 509 zł w 2021 roku

Wartość

0

24509

21098

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rudzka Hocan Estate wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38596

0.00224

0.0003

0

0.31569

0.00201

0.1306

0.51283

0.0648

0.0432

0

0.31726

0.00169

0.18526

0.84896

0.10057

0.98674

0

0.77819

0.77068

0.6099

0.75935

0.57843

0.5674

0.76211

0.92868

0.79564

0.57492

0.85845

0.6168

0.75395

0.37211

0.44959

0.35045

0.54911

0.76506

0.08565

0.45288

0.68552

0.80059

0.14112

0.14156

0.19793

0.9986

0

Powiązania

HOCAN ESTATE - wspólnik, reprezentacja

HI POLAND HOLDING - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2019

Hocan Estate

Organizacja

wspólnik

29.04.2019

Hi Poland Holding

Organizacja

reprezentacja

29.04.2019

Hocan Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RUDZKA HOCAN ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIDIGITAL SP. Z O.O.	0000806718
2	PMM MRÓZEK NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000782471
3	RENTIER PLUS SP. Z O.O.	0000477892
4	GRUPA AK SP. Z O.O.	0000885133
5	MSO SP. Z O.O.	0000901115
6	B&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. J.	0000882631
7	OAK HOLDING SP. Z O.O.	0000578815
8	NOWOPOL SP. Z O.O.	0000134661
9	WEGA SP. Z O.O.	0000257924
10	EKO NOVUM SP. Z O.O.	0000359305
11	IWAN INVEST SP. Z O.O.	0000721466
12	GEMKA SP. Z O.O. SP. K.	0000810003
13	NEVERSTOP SP. Z O.O.	0000812033
14	NORD INVEST DEVELOPER SP. Z O.O.	0000497350
15	EKO-INVEST SP. Z O.O.	0000605474
16	MAX BIZNES SP. Z O.O.	0000393006
17	FOR.REST SP. Z O.O.	0000953349
18	FLEXITEEK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000982540
19	BASECAMP STUDENT SP. Z O.O.	0000676700
20	BEDNARSKA SP. Z O.O.	0000341310
21	G7 INTER OFFICE SP. Z O.O.	0000682467
22	RODZYNKIEWICZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000836744
23	DZIESIĘĆ LAT SP. Z O.O.	0000616111
24	GARN SP. Z O.O.	0000302816
25	AT INVEST SP. Z O.O.	0000130049
26	APR SP. Z O.O.	0000220249
27	MM BUDOWLE SP. Z O.O.	0000055978
28	M59 SP. Z O.O.	0000822874
29	BOMA BONA, DŁUGOSZ-MARTYNI SP. J.	0000907202
30	NIERUCHOMOŚCI MAJ SP. Z O.O.	0000610390

RUDZKA HOCAN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000784202 NIP 7282837579 REGON 383226954

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUDZKA HOCAN ESTATE

RUDZKA HOCAN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000784202 NIP
7282837579 REGON
383226954