Organizacja Rudzka hocan estate osiągnęła 5 091 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 076 401 zł. Pozostałe przychody to 14 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 063 811 zł.
Zysk netto wyniósł 12 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 272 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 091 012 zł w 2022 roku.
• 2 051 931 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 590 zł w 2022 roku.
• 212 884 zł w 2021 roku.
• -4120 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudzka hocan estate wynosi 3 612 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 902 zł a 12 727 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 903 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 612 593 zł w 2022 roku.
• 2 378 272 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudzka hocan estate wyniosła 3 689 817 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 137 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 551 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 689 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 465 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 922 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 689 817 zł w 2022 roku.
• 3 323 373 zł w 2021 roku.
• 21 964 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudzka hocan estate wyniosły 3 465 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 689 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 866 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 465 518 zł w 2022 roku
• 3 111 664 zł w 2021 roku
• 23 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudzka hocan estate wykazała przychody na poziomie 5 091 012 zł.
Organizacja zarobiła 33 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 098 zł w 2022 roku
• 24 509 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rudzka hocan estate wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki