Organizacja Masheer osiągnęła 36 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 498 zł. Pozostałe przychody to 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 328 zł.
Strata netto wyniosła 57 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 741 zł w 2022 roku.
• 3434 zł w 2021 roku.
• 3738 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 830 zł w 2022 roku.
• -228 981 zł w 2021 roku.
• 3723 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masheer wynosi 24 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 91 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 494 zł w 2022 roku.
• 2290 zł w 2021 roku.
• 23 898 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masheer wyniosła 70 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -278 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 042 zł w 2022 roku.
• 49 900 zł w 2021 roku.
• 8889 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -141%.
Marża netto wyniosła -157%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masheer wyniosły 348 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 498%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 506 zł w 2022 roku
• 270 198 zł w 2021 roku
• 206 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 498% w 2022 roku
• 541% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masheer wykazała przychody na poziomie 36 741 zł.
Organizacja zarobiła -57 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Masheer wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.