Organizacja Adwisen legal osiągnęła 976 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 877 467 zł. Pozostałe przychody to 99 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 787 445 zł.
Zysk netto wyniósł 90 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 616 zł w 2023 roku.
• 762 772 zł w 2022 roku.
• 362 175 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 022 zł w 2023 roku.
• 146 339 zł w 2022 roku.
• 132 535 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adwisen legal wynosi 1 394 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
383 039 zł a 2 441 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 394 202 zł w 2023 roku.
• 1 409 393 zł w 2022 roku.
• 917 406 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adwisen legal wyniosła 666 070 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 600 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 070 zł w 2023 roku.
• 624 598 zł w 2022 roku.
• 225 766 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adwisen legal wyniosły 155 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 351 zł w 2023 roku
• 203 901 zł w 2022 roku
• 31 346 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adwisen legal wykazała przychody na poziomie 976 616 zł.
Organizacja zarobiła 102 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 259 zł w 2023 roku
• 17 763 zł w 2022 roku
• 12 131 zł w 2021 roku
Organizacja Adwisen legal wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.