Organizacja Omega drill osiągnęła 1 080 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 080 211 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 856 690 zł.
Zysk netto wyniósł 223 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 080 226 zł w 2022 roku.
• 733 754 zł w 2021 roku.
• 593 135 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 521 zł w 2022 roku.
• 185 052 zł w 2021 roku.
• 101 089 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega drill wynosi 2 048 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
433 798 zł a 3 129 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 048 032 zł w 2022 roku.
• 1 590 034 zł w 2021 roku.
• 1 077 897 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega drill wyniosła 876 437 zł.
a
ktywa trwałe to 606 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 437 zł w 2022 roku.
• 705 177 zł w 2021 roku.
• 403 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega drill wyniosły 298 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 039 zł w 2022 roku
• 224 300 zł w 2021 roku
• 32 948 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega drill wykazała przychody na poziomie 1 080 226 zł.
Organizacja zarobiła 249 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 329 zł w 2022 roku
• 16 202 zł w 2021 roku
• 12 172 zł w 2020 roku
Organizacja Omega drill wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.