IPRO7 SP. Z O.O. | KRS: 0000718964

Podsumowanie

aktywa

721 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-302 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. OGARNA, 117/118

Kod pocztowy

80-826

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja wyrobów tartacznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipro7 osiągnęła 1 464 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 464 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 765 868 zł.

Strata netto wyniosła 301 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 464 202 zł w 2024 roku.
• 2 698 952 zł w 2023 roku.
• 2 435 345 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -301 666 zł w 2024 roku.
• 110 074 zł w 2023 roku.
• 15 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2636818.47

396634.93

2807776.98

311998

2185295.95

-222083.16

1717074.58

-328569.29

2435345.16

15166.19

2698951.93

110073.99

1464202.01

-301666.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipro7 wynosi -302 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipro7 wynosi 1 078 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 660 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 078 047 zł w 2024 roku.
• 2 570 615 zł w 2023 roku.
• 1 968 702 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

301226.2

3645644.9

6592046.18

586877.36

3706720.68

7019442.45

0

1877178.96

5463239.88

0

1318604.41

4292686.45

151661.9

1968701.58

6088362.9

331017.65

2570614.9

6747379.83

0

1078046.54

3660505.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipro7 wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipro7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 615 zł.

Koszty operacyjne Ipro7 wyniosły 1 765 868 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 231 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 615 zł w 2024 roku
• 102 041 zł w 2023 roku
• 135 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipro7 wyniosła 721 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 721 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 721 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 135 882 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 721 113 zł w 2024 roku.
• 915 135 zł w 2023 roku.
• 693 803 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2568378.22

1045145.18

714957.43

512537.02

693803.1

915135.25

721112.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -222%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.99

0.15

0.3

0.4

0.11

-0.31

-0.4

-0.09

-0.1

-0.64

-1.42

-0.19

0.02

0.04

0.01

0.12

0.25

0.04

-0.42

-2.22

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipro7 wyniosły 585 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 721 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 230 zł w 2024 roku
• 473 778 zł w 2023 roku
• 314 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2568378.22

2166743.29

0.84

1045145.18

262642.03

0.25

714957.43

154537.44

0.22

512537.02

280686.32

0.55

693803.1

314505.26

0.45

915135.25

473778.38

0.52

721112.87

585230.38

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipro7 wykazała przychody na poziomie 1 464 202 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5892

24183

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ipro7 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27447

0

0.00068

0

0.86053

0.76575

0.82176

0.71698

0.74511

0.72021

0.70286

0.87635

0

0.82881

0.76734

0.69591

0.33333

0.62023

0.59736

0.78843

0.62157

0.68508

0.04617

0.75778

0.63851

0.3125

0.20887

0.21983

0.10867

0.08683

0.83289

0.02858

0.71301

0.58076

0.56207

0.14775

0.14181

0.06362

0.02982

0

0.54151

0.7295

0.5977

0.50413

0.32948

0.29394

0.45087

0.37111

0.67147

0.73535

0.64222

0.57447

0.43989

0.39279

0.60268

0.53427

0.04419

0.58042

0.54448

0.78054

0.13333

0.1133

0.09409

0.01506

Powiązania

L MARCIN - reprezentacja, wspólnik

L MARTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

L Marcin

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

13.02.2018

16.10.2019

L Marta

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

16.10.2019

L Marta

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

L Marcin

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

16.10.2019

L Marta

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

16.10.2019

L Marta

Lipiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Lasek Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lasek Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lasek Marta (50% udziałów)
• Lasek Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2018 do 16.10.2019:
• Lasek Marta (50% udziałów)
• Lasek Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do IPRO7

	Organizacja	Numer KRS
1	ALPEX SP. Z O.O.	0000154892
2	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TRYB-DŹWIG"	0000183131
3	OMEGA DRILL SP. Z O.O.	0000779563
4	GS MONTAGE SP. Z O.O.	0000890403
5	OTECH-SERWIS SP. Z O.O.	0000748339
6	DKM WARSZAWSCY SP. Z O.O.	0000976796
7	MIRAMAL SP. Z O.O.	0000509572
8	EN-PRO SP. Z O.O.	0000798543
9	EURO-MONTAGE SP. Z O.O.	0000698855
10	RENSAN ENERGY SP. Z O.O.	0000429979
11	ALLUX SP. Z O.O.	0000828656
12	PERFEKT WERNER PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000934765
13	STANWIT SP. Z O.O.	0000805163
14	GEO - TECH SILESIA SP. Z O.O.	0000879830
15	FORSETI GROUP SP. Z O.O.	0000963376
16	SLAB SYSTEM SP. Z O.O.	0000879265
17	MAIOR SP. Z O.O.	0000604493
18	DSF MONTAŻE SP. Z O.O.	0000732740
19	TM RUSZTOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000788811
20	PRORUSZT SP. Z O.O.	0000822918
21	RETIS PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000690243
22	HYDROTECHNIKA PRACE SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.	0000606736
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "DELTA" SP. Z O.O.	0000164408
24	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A SP. Z O.O.	0000756273
25	OPW-IZOLACJE SP. Z O.O.	0000331580
26	VIXUR SP. Z O.O.	0000558736
27	SYSTEM-01 SP. Z O.O.	0000790196
28	STOW. NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0000444768
29	WA-MAR SP. Z O.O.	0000969880
30	ECOINSTAL SP. Z O.O.	0000991185

IPRO7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718964 NIP 5833286394 REGON 369489386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPRO7

IPRO7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718964 NIP
5833286394 REGON
369489386