Organizacja TWD Projekt osiągnęła 2 528 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 528 733 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 543 863 zł.
Strata netto wyniosła 15 130 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 528 745 zł w 2024 roku. • 2 817 288 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -15 130 zł w 2024 roku. • 167 780 zł w 2023 roku. • -3088 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TWD Projekt wynosi 1 780 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 321 862 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 780 772 zł w 2024 roku. • 2 664 771 zł w 2023 roku. • 971 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TWD Projekt mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji TWD Projekt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 991334. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/771178/25/968]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 991333. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/771178/25/567]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 991332. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/771178/25/166]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1212520. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11483/22/261]
Rzuć okiemMSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE
miejscowość KATOWICE wykreślić: 2. miejscowość
BIAŁYSTOK ulica UL. KOMBATANTÓW nr domu
4 nr lokalu 110 kod pocztowy 15-102 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. PAWŁA CHROMIKA nr domu 5A kod
pocztowy 40-238 poczta KATOWICE kraj POLSKA
: 3. Adres poczty elektronicznej MICHAL@PRO-LINK.
EU
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.09.2022
R. W KN SYLWII CHODOŁA W MIKOŁOWIE, REP.
A NR 5281/2022 ZMIENIONO PARAGRAFY UMOWY:
1 UST. 3, 2 UST. 1, 4 UST. 6, DODANO W PARAGRAFIE 4 UST. 7
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TRAJGIEL
2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA
TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. CHODKOWSKI
2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000
(DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. ROMANOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000
(DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 4 1. RYŚ
2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 110 (STO
DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TRAJGIEL 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CHODKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ROMANOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. RYŚ
2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 2 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Poz. 392059. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/388634/22/737]
MSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 392058. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/388633/22/25]
MSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 392057. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/388633/22/624]
MSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 532997. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/309967/21/467]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 532996. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/309967/21/66]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 532995. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/309967/21/665]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 506206. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/221840/20/521]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 506205. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/221839/20/918]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 506204. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[RDF/221839/20/517]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2020 okres OD
11.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 153401. TWD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000778910. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.03.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2759/19/91]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TWD PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica
UL. KOMBATANTÓW nr domu 4 nr lokalu 110 kod
pocztowy 15-102 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.03.2019 R. W KN
PIOTRA SEBASTIANA LUSSA W BIAŁYMSTOKU,
REP. A NR 1735/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TRAJGIEL 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE)
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. CHODKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE)
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. ROMANOWSKI 2. ROBERT
3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TRAJGIEL 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CHODKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ROMANOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 4 2. 43 31 Z TYNKOWANIE
5 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 6 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 7 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TWD Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TWD Projekt wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,39% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TWD Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TWD Projekt wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 000
zł.
Koszty operacyjne TWD Projekt wyniosły
2 543 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 000 zł w 2024 roku • 18 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TWD Projekt wyniosła 640 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 504 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 682 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 640 094 zł sumy bilansowej i 126 590 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 092 373 zł sumy bilansowej i 153 944 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2525 zł sumy bilansowej i 1295 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TWD Projekt wyniosły 513 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 513 504 zł w 2024 roku • 938 429 zł w 2023 roku • 1230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TWD Projekt wykazała przychody na poziomie 2 528 745 zł.
Organizacja zarobiła -15 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 16 643 zł w 2023 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja TWD Projekt wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-83
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2021
−4 mies. 4 dni13-06-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ryś Michał posiada 110 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.
Pozostałe 8.3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 17.11.2022 jest Ryś Michał kontrolując
92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2019 do 17.11.2022: • Chodkowski Sebastian (33% udziałów) • Romanowski Robert (33% udziałów) • Trajgiel Piotr (33% udziałów)
