Produkcja kontenerów biurowych, mieszkalnych i sanitarnych
Możliwość indywidualnej konfiguracji kontenerów
Wysokiej jakości materiały i solidna konstrukcja
Rygorystyczne testy obciążeniowe dla bezpieczeństwa
Oferowanie zarówno gotowych projektów, jak i realizacji na zamówienie
Firma AZTECH specjalizuje się w produkcji kontenerów biurowych, mieszkalnych oraz sanitarnych, które stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiej i funkcjonalnej przestrzeni. Kontenery te wyróżniają się lekką konstrukcją oraz odpornością na różne warunki atmosferyczne, co czyni je idealnymi zarówno do użytku całorocznego, jak i okresowego. Klientom oferowane są gotowe projekty, a także możliwość indywidualnej konfiguracji, co pozwala na dostosowanie wielkości oraz wyglądu kontenera do specyficznych potrzeb. AZTECH stawia na jakość materiałów oraz solidne wykonanie, co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz stałemu dostosowywaniu się do nowoczesnych technologii. Każdy z produkowanych kontenerów przechodzi rygorystyczne testy obciążeniowe, co zapewnia ich bezpieczeństwo i długotrwałą użyteczność. Spółka wyróżnia się również unikalnym designem zarówno standardowych, jak i na zamówienie projektowanych kontenerów, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aztech osiągnęła 8 461 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 365 854 zł. Pozostałe przychody to 95 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 048 092 zł.
Zysk netto wyniósł 317 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 461 114 zł w 2024 roku.
• 14 502 696 zł w 2023 roku.
• 19 608 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 762 zł w 2024 roku.
• 78 549 zł w 2023 roku.
• -46 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aztech wynosi 375 tys. zł.
EBITDA Aztech wynosi 515 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aztech wynosi 8 347 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 435 839 zł a 21 152 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 192 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 347 630 zł w 2024 roku.
• 11 180 179 zł w 2023 roku.
• 14 210 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aztech wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aztech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 319 720
zł.
Koszty operacyjne Aztech wyniosły 7 990 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 319 720 zł w 2024 roku
• 1 796 467 zł w 2023 roku
• 2 006 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aztech wyniosła 3 976 761 zł.
a
ktywa trwałe to 859 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 117 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 976 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 914 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 062 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 976 761 zł w 2024 roku.
• 6 487 252 zł w 2023 roku.
• 5 674 302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aztech wyniosły 2 062 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 976 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 062 309 zł w 2024 roku
• 4 890 562 zł w 2023 roku
• 4 156 161 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aztech wykazała przychody na poziomie 8 461 114 zł.
Organizacja zarobiła 408 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 881 zł w 2024 roku
• 77 838 zł w 2023 roku
• 53 638 zł w 2022 roku
Organizacja Aztech wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.