Organizacja Aztech osiągnęła 19 608 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 608 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 655 046 zł.
Strata netto wyniosła 46 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 921 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 608 583 zł w 2022 roku.
• 13 059 166 zł w 2021 roku.
• 1 660 566 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 463 zł w 2022 roku.
• 1 533 705 zł w 2021 roku.
• 25 899 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aztech wynosi 14 210 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 021 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 842 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 210 994 zł w 2022 roku.
• 16 014 382 zł w 2021 roku.
• 1 233 813 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aztech wyniosła 5 674 302 zł.
a
ktywa trwałe to 870 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 803 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 674 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 156 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 674 302 zł w 2022 roku.
• 3 839 640 zł w 2021 roku.
• 1 265 540 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aztech wyniosły 4 156 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 674 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 831 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 156 161 zł w 2022 roku
• 2 275 036 zł w 2021 roku
• 1 234 641 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aztech wykazała przychody na poziomie 19 608 583 zł.
Organizacja zarobiła 7175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 748% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 638 zł w 2022 roku
• 385 624 zł w 2021 roku
• 2658 zł w 2020 roku
Organizacja Aztech wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.