Produkcja kontenerów biurowych, mieszkalnych i sanitarnych
Możliwość indywidualnej konfiguracji kontenerów
Wysokiej jakości materiały i solidna konstrukcja
Rygorystyczne testy obciążeniowe dla bezpieczeństwa
Oferowanie zarówno gotowych projektów, jak i realizacji na zamówienie
Firma AZTECH specjalizuje się w produkcji kontenerów biurowych, mieszkalnych oraz sanitarnych, które stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiej i funkcjonalnej przestrzeni. Kontenery te wyróżniają się lekką konstrukcją oraz odpornością na różne warunki atmosferyczne, co czyni je idealnymi zarówno do użytku całorocznego, jak i okresowego. Klientom oferowane są gotowe projekty, a także możliwość indywidualnej konfiguracji, co pozwala na dostosowanie wielkości oraz wyglądu kontenera do specyficznych potrzeb. AZTECH stawia na jakość materiałów oraz solidne wykonanie, co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz stałemu dostosowywaniu się do nowoczesnych technologii. Każdy z produkowanych kontenerów przechodzi rygorystyczne testy obciążeniowe, co zapewnia ich bezpieczeństwo i długotrwałą użyteczność. Spółka wyróżnia się również unikalnym designem zarówno standardowych, jak i na zamówienie projektowanych kontenerów, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aztech osiągnęła 14 502 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 435 115 zł. Pozostałe przychody to 67 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 356 565 zł.
Zysk netto wyniósł 78 549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 417 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 502 696 zł w 2023 roku.
• 19 608 583 zł w 2022 roku.
• 13 059 166 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 549 zł w 2023 roku.
• -46 463 zł w 2022 roku.
• 1 533 705 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aztech wynosi 205 tys. zł.
EBITDA Aztech wynosi 338 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aztech wynosi 11 180 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
785 493 zł a 36 256 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 863 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 180 179 zł w 2023 roku.
• 14 210 994 zł w 2022 roku.
• 16 014 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aztech wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 796 467
zł.
Koszty operacyjne Aztech wyniosły 14 230 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 796 467 zł w 2023 roku
• 2 006 227 zł w 2022 roku
• 1 397 872 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aztech wyniosła 6 487 252 zł.
a
ktywa trwałe to 940 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 546 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 487 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 596 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 890 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 081 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 487 252 zł w 2023 roku.
• 5 674 302 zł w 2022 roku.
• 3 839 640 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aztech wyniosły 4 890 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 487 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 815 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 890 562 zł w 2023 roku
• 4 156 161 zł w 2022 roku
• 2 275 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aztech wykazała przychody na poziomie 14 502 696 zł.
Organizacja zarobiła 156 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 838 zł w 2023 roku
• 53 638 zł w 2022 roku
• 385 624 zł w 2021 roku
Organizacja Aztech wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.