Izoservice to wiodący producent oraz autoryzowany dystrybutor urządzeń do iniekcji, spełniający potrzeby zarówno branży budowlanej, jak i remontowej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań służących do uszczelniania i renowacji budynków. W ofercie Izoservice klienci znajdą szeroki asortyment wysokiej jakości urządzeń, takich jak pakery, pompy do iniekcji, wiertła do betonu oraz węże iniekcyjne. Wyróżnikiem firmy jest również możliwość wypożyczenia pompy iniekcyjnej oraz oferowanie fachowych szkoleń z zakresu technik iniekcyjnych. Izoservice nie tylko dostarcza sprzęt, ale również koncentruje się na stabilizacji konstrukcji poprzez nowoczesne metody wzmocnień, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do wymagań rynku. Przez lata działalności, Izoservice zdobyło wiedzę i doświadczenie, które przekładają się na wysoką jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izoservice osiągnęła 7 223 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 192 087 zł. Pozostałe przychody to 31 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 169 158 zł.
Zysk netto wyniósł 2 022 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 031 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 223 908 zł w 2024 roku.
• 6 145 615 zł w 2023 roku.
• 5 463 022 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 022 929 zł w 2024 roku.
• 1 726 600 zł w 2023 roku.
• 1 429 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoservice wynosi 2,26 mln zł.
EBITDA Izoservice wynosi 2,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoservice wynosi 18 016 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 108 487 zł a 28 321 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 397 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 016 142 zł w 2024 roku.
• 15 132 729 zł w 2023 roku.
• 12 622 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoservice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izoservice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 089
zł.
Koszty operacyjne Izoservice wyniosły 4 929 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 089 zł w 2024 roku
• 440 888 zł w 2023 roku
• 456 249 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoservice wyniosła 7 196 772 zł.
a
ktywa trwałe to 2 210 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 986 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 196 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 811 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 703 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 196 772 zł w 2024 roku.
• 5 968 641 zł w 2023 roku.
• 4 888 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoservice wyniosły 385 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 196 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 455 zł w 2024 roku
• 462 970 zł w 2023 roku
• 539 201 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoservice wykazała przychody na poziomie 7 223 908 zł.
Organizacja zarobiła 2 228 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 022 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 307 zł w 2024 roku
• 173 049 zł w 2023 roku
• 145 807 zł w 2022 roku
Organizacja Izoservice wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szyszko Adam
posiada 660 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Szyszko Joanna
posiada 660 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szyszko Joanna (50% udziałów)
• Szyszko Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2010 do 24.10.2011:
• Szyszko Joanna (50% udziałów)
• Szyszko Adam (50% udziałów)