Organizacja Agamax osiągnęła 987 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 987 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 978 903 zł.
Zysk netto wyniósł 8943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 846 zł w 2022 roku.
• 942 562 zł w 2021 roku.
• 569 633 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8943 zł w 2022 roku.
• 12 172 zł w 2021 roku.
• -21 108 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agamax wynosi 917 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 430 zł a 2 469 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 917 894 zł w 2022 roku.
• 893 914 zł w 2021 roku.
• 587 477 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agamax wyniosła 317 192 zł.
a
ktywa trwałe to 15 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 192 zł w 2022 roku.
• 391 024 zł w 2021 roku.
• 352 763 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agamax wyniosły 19 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 114 zł w 2022 roku
• 101 889 zł w 2021 roku
• 75 800 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agamax wykazała przychody na poziomie 987 846 zł.
Organizacja zarobiła 8943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2291 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agamax wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karpierz Piotr
posiada 98 udziałów, które stanowią 95.1% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2021 jest
Karpierz Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2017 do 23.07.2021
była Karpierz Agnieszka
kontrolująca 92% udziałów.