Organizacja Magnetix lamination osiągnęła 53 239 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 200 708 zł. Pozostałe przychody to 38 534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 025 373 zł.
Zysk netto wyniósł 2 175 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 410 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 239 242 zł w 2022 roku.
• 40 589 130 zł w 2021 roku.
• 38 581 764 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 175 336 zł w 2022 roku.
• 1 028 548 zł w 2021 roku.
• 2 759 144 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnetix lamination wynosi 52 157 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 963 673 zł a 133 098 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 681 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 157 843 zł w 2022 roku.
• 38 277 195 zł w 2021 roku.
• 44 289 263 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnetix lamination wyniosła 21 536 061 zł.
a
ktywa trwałe to 6 408 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 127 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 536 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 618 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 917 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 122 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 536 061 zł w 2022 roku.
• 20 058 025 zł w 2021 roku.
• 20 719 002 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnetix lamination wyniosły 10 917 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 536 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 641 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 917 831 zł w 2022 roku
• 10 586 582 zł w 2021 roku
• 10 676 986 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnetix lamination wykazała przychody na poziomie 53 239 242 zł.
Organizacja zarobiła 2 736 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 561 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 175 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 561 658 zł w 2022 roku
• 95 560 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magnetix lamination wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki