Firma Magnetix Lamination Sp. z o.o. Sp.k. specjalizuje się w produkcji zaawansowanych laminatów tekstylnych, które cieszą się uznaniem w różnych branżach wymagających najwyższej jakości materiałów. Założona w 2004 roku, organizacja zyskała reputację jako wiodący dostawca laminatów tekstylno-technicznych na rynku europejskim. W wyniku usprawnienia technologii oraz dbałości o jakość, firma staje się nie tylko preferowanym partnerem dla wielu klientów, ale również istotnym graczem w kontekście innowacyjności. W 2022 roku Magnetix Lamination zdobyła Brązowy Medal przyznany przez EcoVadis, co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność społeczną. Produkty firmy są dedykowane różnym sektorom, w tym branży medycznej, transporcie, projektowaniu wnętrz, a także działalności technicznej. W ofercie znajdują się wyspecjalizowane procesy produkcyjne, takie jak laminowanie płomieniowe oraz laminacja klejowa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Żmudny proces produkcji zautomatyzowanego wykrawania i wygrzewania surowców umożliwia wielką elastyczność i dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Również istotnym punktem oferty jest zdrowe podejście do środowiska i pracowników, co przynosi korzyści zarówno w sferze społecznej, jak i ekonomicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnetix Lamination osiągnęła 40 152 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 152 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 894 573 zł.
Zysk netto wyniósł 2 257 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 152 456 zł w 2024 roku.
• 40 760 898 zł w 2023 roku.
• 53 239 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 257 883 zł w 2024 roku.
• -1 929 087 zł w 2023 roku.
• 2 175 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnetix Lamination wynosi 2,44 mln zł.
EBITDA Magnetix Lamination wynosi 3,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 435 677 zł w
2024 roku.
• -1 637 202 zł w
2023 roku.
• 2 862 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 406 732 zł w
2024 roku.
• -752 459 zł w
2023 roku.
• 3 648 807 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnetix Lamination wynosi 42 834 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 034 818 zł a 100 381 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 583 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 834 652 zł w 2024 roku.
• 32 494 838 zł w 2023 roku.
• 52 157 843 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnetix Lamination wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnetix Lamination charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 866 229
zł.
Koszty operacyjne Magnetix Lamination wyniosły 37 716 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 866 229 zł w 2024 roku
• 8 520 819 zł w 2023 roku
• 8 384 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnetix Lamination wyniosła 17 394 581 zł.
a
ktywa trwałe to 5 644 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 749 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 394 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 379 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 014 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 394 581 zł w 2024 roku.
• 16 505 677 zł w 2023 roku.
• 21 536 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnetix Lamination wyniosły 8 014 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 394 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 014 824 zł w 2024 roku
• 9 411 135 zł w 2023 roku
• 10 917 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnetix Lamination wykazała przychody na poziomie 40 152 456 zł.
Organizacja zarobiła 2 281 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 257 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 689 zł w 2024 roku
• 95 733 zł w 2023 roku
• 561 658 zł w 2022 roku
Organizacja Magnetix Lamination wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki