ANGIOMEDICUS SP. Z O.O. | KRS: 0000773448

Podsumowanie

aktywa

805 tys.

przychód

294 tys.

zysk

194 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. TĘCZOWA, 39

Kod pocztowy

26-604

Rejestracja

2019-02-22

Rozpoczęcie działalności

2019-02-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Angiomedicus osiągnęła 293 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 293 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 100 256 zł.

Zysk netto wyniósł 193 544 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 800 zł w 2024 roku.
• 272 007 zł w 2023 roku.
• 346 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 544 zł w 2024 roku.
• 221 273 zł w 2023 roku.
• 183 256 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

187779.36

-31807.13

171577.78

-59804.03

87990.51

-30150.44

346495.91

183255.9

272007.02

221273.02

293800

193543.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-26407.24

35483.21

-55761.8

31091.76

-27778.5

67205.5

200162.58

267334.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Angiomedicus wynosi 1 334 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 364 733 zł a 2 709 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 334 774 zł w 2024 roku.
• 1 286 006 zł w 2023 roku.
• 1 017 642 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

125186.24

469448.4

0

114385.19

428944.45

0

58660.34

219976.27

53620.72

1017641.6

2565582.6

219575.49

1286005.58

3097822.28

364733.2

1334774.35

2709610.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Angiomedicus wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,17% w 2024 roku.
• 3,17% w 2023 roku.
• 3,17% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0464058

0.0316753

0.0316759

0.0316768

0.0316727

0.0316742

0.0316745

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angiomedicus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000633

0.0013902

0.0016516

0.0023829

0.0014212

0.0009853

0.0005878

Wiarygodność firmy

dane za rok

Angiomedicus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Angiomedicus wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 170 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7511.17

0

6862.51

0

3519.62

10394.88

21708.69

36651.18

8160.21

43465.11

102468.56

8814

59739.16

170208.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Angiomedicus wyniosły 82 538 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

4390

1746

3555.55

1477

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Angiomedicus wyniosła 805 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 805 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 486 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 311 zł w 2024 roku.
• 687 888 zł w 2023 roku.
• 568 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

370612.09

254581.72

237590.23

568533.85

687887.54

805310.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

1.46

-0.14

-0.17

-0.23

0.73

-0.33

-0.35

-0.13

0.27

-0.32

-0.34

0.32

2.56

0.58

0.53

0.32

0.76

0.89

0.81

0.24

0.4

0.72

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Angiomedicus wyniosły 319 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 000 zł w 2024 roku
• 395 120 zł w 2023 roku
• 497 040 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

370612.09

392419.22

1.06

254581.72

336192.88

1.32

237590.23

349351.83

1.47

568533.85

497039.55

0.87

687887.54

395120.22

0.57

805310.94

319000

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Angiomedicus wykazała przychody na poziomie 293 800 zł.

Organizacja zarobiła 211 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 718 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 718 zł w 2024 roku
• 21 884 zł w 2023 roku
• 16 682 zł w 2022 roku

Wartość

0

16682

21884

17718

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Angiomedicus wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36745

0

0.17138

0.52195

0.50786

0.79262

0.26216

0.25951

0.23171

0.92782

0.15407

0.51506

0.48261

0.83819

0.22047

0.22965

0.1672

0.82334

0.15139

0.44122

0.47157

0.86202

0.20935

0.21302

0.18433

0.67951

0

0.79301

0.56153

0.57258

0.69127

0.93333

0.92979

0.87092

0.98042

0.77988

0.78108

0.51549

0.55946

0.54519

0.96831

0.97258

0.85044

0.80861

0.78676

0.75788

0.45641

0.52405

0.45347

0.9451

0.95652

0.82857

0.71525

0.75089

Powiązania

K ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2019

K Zbigniew

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

K Zbigniew

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Kupis Zbigniew posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Podobne organizacje do ANGIOMEDICUS

	Organizacja	Numer KRS
1	PS SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000715925
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PIX SP. Z O.O.	0000304026
3	WIELAND SP. Z O.O.	0000611046
4	SECESPOL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000231287
5	PD LOGISTYKA S.A.	0000807657
6	ALLKONT SP. Z O.O.	0000922150
7	ELMAR GROUP SP. Z O.O.	0000289906
8	TRC RAVAA SP. Z O.O. SP. K.	0000856392
9	AYOL SP. Z O.O.	0000592672
10	ENOVUM SP. Z O.O.	0000739038
11	RDE EUROPE SP. Z O.O.	0000704659
12	"MEDI-PROF" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258876
13	GAWRENT SP. Z O.O.	0000872619
14	ECO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735672
15	JANPOL SP. Z O.O.	0000203129
16	SPINNAKER EUROPE SERVICES SP. Z O.O.	0000846780
17	KOFE SP. Z O.O.	0000688245
18	ROYAL GROUP SERVICES SP. Z O.O.	0000179944
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMABO" SP. Z O.O.	0000080239
20	WE. WI. PLUS SP. Z O.O.	0000398008
21	MASTER MACHINES SP. Z O.O.	0000657569
22	ALTERBIZ SP. Z O.O.	0000577488
23	ENVIRONMENT FINANCE SP. Z O.O.	0000706971
24	MITMICH SP. Z O.O.	0000769808
25	ANIOŁÓWKA ART SP. Z O.O.	0000934882
26	THE FREEGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000390627
27	MIGRO SP. Z O.O.	0000663787
28	PERFECT-BOX SP. Z O.O.	0000882429
29	ARENA SP. Z O.O.	0000388002
30	LAND SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000448542

ANGIOMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773448 NIP 9482617323 REGON 382644980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ANGIOMEDICUS

ANGIOMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773448 NIP
9482617323 REGON
382644980