ENOVUM SP. Z O.O. | KRS: 0000739038

Podsumowanie

aktywa

873 tys.

przychód

876 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PIOTRA CZAJKOWSKIEGO, 5

Kod pocztowy

80-169

Rejestracja

2018-07-05

Rozpoczęcie działalności

2018-07-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enovum.pl

Email

biuro@enovum.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enovum osiągnęła 875 526 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 875 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 848 649 zł.

Zysk netto wyniósł 26 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 875 526 zł w 2024 roku.
• 732 977 zł w 2023 roku.
• 709 177 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 876 zł w 2024 roku.
• 164 200 zł w 2023 roku.
• 288 270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

177931.86

24591.8

492440.04

139869.56

374732.96

10592.4

511077.76

68287.43

709177.14

288269.57

732977.39

164200.14

875525.58

26876.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enovum wynosi 67 tys. zł.

EBITDA Enovum wynosi 68 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

30184.8

76809.43

77281.93

316793.57

317266.07

190657.14

191579.64

67259.24

67731.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enovum wynosi 1 236 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 762 zł a 2 910 749 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 236 954 zł w 2024 roku.
• 1 671 060 zł w 2023 roku.
• 2 028 321 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22193.85

239182.29

444829.65

127096.02

1014867.62

1958173.84

105924

427231.89

936832.4

186255.89

800124.12

1277694.4

402458.07

2028321.11

4035773.98

525608.17

1671060.33

2803243.6

268762.4

1236954.03

2910748.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enovum wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0443783

0.0270056

0.0269908

0.0269953

0.0269891

0.0269793

0.0269752

0.0269696

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enovum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006225

0.0002295

0.0001563

0.0002806

0.0002285

0.0001818

0.0003094

0.0002806

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enovum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enovum wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 247 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4527.72

6362.8

10357.13

14773.2

29698.06

59311.48

0

20073.34

59385.16

11521.41

32345.62

83451.14

21275.31

74441.39

184510.86

21989.32

81730.5

237473.79

5375.25

78222.37

247045.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 395 zł.

Koszty operacyjne Enovum wyniosły 808 266 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3485 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 395 zł w 2024 roku
• 470 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

35500

63900

85200

0

470

24395.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enovum wyniosła 872 908 zł.

a

ktywa trwałe to 21 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 851 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 727 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 908 zł w 2024 roku.
• 922 540 zł w 2023 roku.
• 600 452 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

102797.02

194590.81

276778.36

317763.98

600452.12

922540.32

872907.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.83

0.17

0.14

0.72

0.83

0.31

0.28

0.04

0.06

-0.04

0.03

0.21

0.28

0.15

0.13

0.48

0.54

0.45

0.41

0.18

0.23

0.26

0.22

0.03

0.04

0.08

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enovum wyniosły 145 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 221 zł w 2024 roku
• 221 729 zł w 2023 roku
• 63 841 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

102797.02

73205.22

0.71

194590.81

25129.45

0.13

276778.36

96724.6

0.35

317763.98

69422.79

0.22

600452.12

63841.36

0.11

922540.32

221729.42

0.24

872907.78

145220.64

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enovum wykazała przychody na poziomie 875 526 zł.

Organizacja zarobiła 67 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 383 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 383 zł w 2024 roku
• 24 457 zł w 2023 roku
• 28 524 zł w 2022 roku

Wartość

0

5593

13855

692

8522

28524

24457

40383

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Enovum wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34226

0.00198

0

0.6734

0.51045

0.36364

0.6015

0.74157

0.71981

0.89346

0.87079

0.71834

0.80442

0.65416

0.43691

0.26808

0.82803

0.82063

0.96154

0.82187

0.8223

0.63411

0.61934

0.49709

0.41234

0.48126

0.37029

0.62742

0.46992

0.6656

0.72423

0.65502

0.52017

0.36081

0.6573

0.65483

0.83205

0.68779

0.75569

0.82591

0.65767

0.5749

0.23601

0.90054

0.88805

0.92101

0.76551

0.82723

0.75

0.64103

0.61202

0.3503

0.72163

0.72059

0.76148

0.58471

0.79018

0.57216

0.61996

0.5416

0.31023

0.424

0.50422

0.54217

0.40972

0.83242

Powiązania

G JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

Z ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2018

Z Andrzej

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

05.07.2018

G Jolanta

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

05.07.2018

Z Andrzej

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

05.07.2018

G Jolanta

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Zając Andrzej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Grzenia Jolanta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ENOVUM

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELAND SP. Z O.O.	0000611046
2	JANPOL SP. Z O.O.	0000203129
3	BRAND WYPOŻYCZALNIA SP. Z O.O.	0000697981
4	ALLKONT SP. Z O.O.	0000922150
5	PA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000546383
6	WATER4YOU SP. Z O.O.	0000579458
7	AYOL SP. Z O.O.	0000592672
8	MOST SP. Z O.O. GASTRO SP. K.	0000855985
9	ENDI-MAR SP. Z O.O.	0000674715
10	RDE EUROPE SP. Z O.O.	0000704659
11	FX TRADE S.A.	0000492791
12	XOV SP. Z O.O.	0000917635
13	RAS SP. Z O.O.	0000518268
14	SPORT INCREASE SP. Z O.O. ASSETS SP. J.	0000892755
15	ELSE AGENCY SP. Z O.O.	0000320213
16	COFFEMA FINANCE SP. Z O.O.	0000973586
17	V-RENT SP. Z O.O.	0000660207
18	GABMAT SP. Z O.O.	0000982629
19	MASCO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000802938
20	PRO PUBLICO BONO SP. Z O.O.	0000590556
21	FACTORY IN SP. Z O.O.	0000057583
22	LAND SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000448542
23	VIRIBUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773813
24	KORPO BIZNES SP. Z O.O.	0000173949
25	NAMIOTY BROL SP. Z O.O.	0000962725
26	TRC RAVAA SP. Z O.O. SP. K.	0000856392
27	PS SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000715925
28	ECO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735672
29	"MEDI-PROF" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258876
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMABO" SP. Z O.O.	0000080239

ENOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000739038 NIP 9571107428 REGON 380706607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENOVUM

ENOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000739038 NIP
9571107428 REGON
380706607