Organizacja "wand-pol" osiągnęła 3 349 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 349 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 791 117 zł.
Zysk netto wyniósł 557 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 349 025 zł w 2022 roku.
• 2 882 516 zł w 2021 roku.
• 2 605 870 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 557 908 zł w 2022 roku.
• -59 255 zł w 2021 roku.
• 26 656 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wand-pol" wynosi 12 001 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 023 538 zł a 40 199 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 758 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 001 757 zł w 2022 roku.
• 9 085 606 zł w 2021 roku.
• 9 004 456 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wand-pol" wyniosła 21 613 501 zł.
a
ktywa trwałe to 17 676 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 937 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 613 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 049 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 563 581 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 613 501 zł w 2022 roku.
• 21 685 660 zł w 2021 roku.
• 22 530 304 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wand-pol" wyniosły 11 563 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 613 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 469 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 563 581 zł w 2022 roku
• 12 133 754 zł w 2021 roku
• 12 982 857 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wand-pol" wykazała przychody na poziomie 3 349 025 zł.
Organizacja zarobiła 695 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 944 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3819 zł w 2020 roku