Usługi w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.
Specjalizacja w systemach HVAC dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Zespół doświadczonych inżynierów i specjalistów.
Oferty obejmujące OZE i technologie energooszczędne.
Współpraca z dużymi polskimi firmami.
PZW Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w usługach z zakresu systemów HVAC, obejmujących klimatyzację, wentylację, ogrzewanie oraz chłodzenie. Działa na rynku zarówno dla klientów prywatnych, jak i biznesowych, oferując kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. PZW wyróżnia się zespołem doświadczonych inżynierów oraz wykwalifikowaną kadrą specjalistów, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. W ofercie znajdują się nowoczesne systemy wentylacyjne, które nie tylko poprawiają jakość powietrza, ale także regulują temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniach. W kontekście ogrzewania, PZW oferuje innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają wspieranie odpowiednich warunków termicznych w domach i biurach. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii znajduje również swoje miejsce w ofercie firmy, co świadczy o ich zaangażowaniu w ekologiczne podejście do energetyki. Historia PZW opiera się na solidnych podstawach, z doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z wieloma renomowanymi polskimi przedsiębiorstwami. Ich misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług, co zyskało uznanie w branży oraz zaufanie klientów, wspierając jednocześnie rozwój technologii systemów HVAC.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PZW osiągnęła 29 530 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 502 461 zł. Pozostałe przychody to 27 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 338 498 zł.
Zysk netto wyniósł 1 163 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 921 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 530 422 zł w 2024 roku.
• 16 193 985 zł w 2023 roku.
• 9 065 696 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 163 963 zł w 2024 roku.
• 1 676 019 zł w 2023 roku.
• 191 066 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PZW wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA PZW wynosi 1,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PZW wynosi 27 360 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 018 173 zł a 73 826 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 560 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 360 972 zł w 2024 roku.
• 19 645 267 zł w 2023 roku.
• 7 711 726 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZW wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PZW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 286 621
zł.
Koszty operacyjne PZW wyniosły 27 939 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 286 621 zł w 2024 roku
• 885 311 zł w 2023 roku
• 752 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PZW wyniosła 18 461 604 zł.
a
ktywa trwałe to 1 282 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 178 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 461 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 024 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 437 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 076 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 461 604 zł w 2024 roku.
• 7 663 014 zł w 2023 roku.
• 4 046 821 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PZW wyniosły 14 437 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 461 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 406 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 437 373 zł w 2024 roku
• 4 802 746 zł w 2023 roku
• 2 841 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PZW wykazała przychody na poziomie 29 530 422 zł.
Organizacja zarobiła 1 464 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 300 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 163 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 435 zł w 2024 roku
• 415 548 zł w 2023 roku
• 47 188 zł w 2022 roku
Organizacja PZW wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.