Organizacja Kanoa osiągnęła 316 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 316 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 749 zł.
Zysk netto wyniósł 122 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 316 863 zł w 2023 roku.
• 156 243 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 114 zł w 2023 roku.
• -9506 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kanoa wynosi 787 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 206 zł a 1 709 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 787 904 zł w 2023 roku.
• 104 162 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kanoa wyniosła 134 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 945 zł w 2023 roku.
• 16 489 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kanoa wyniosły 17 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 337 zł w 2023 roku
• 20 995 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kanoa wykazała przychody na poziomie 316 863 zł.
Organizacja zarobiła 134 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 299 zł w 2023 roku
• 271 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kanoa wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.