MSOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000762396

Podsumowanie

aktywa

282 tys.

przychód

260 tys.

zysk

-173 tys.

wartość firmy

173 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MIERKI

Adres

, 43

Kod pocztowy

11-015

Rejestracja

2018-12-12

Rozpoczęcie działalności

2018-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Msolar osiągnęła 259 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 432 081 zł.

Strata netto wyniosła 172 513 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 568 zł w 2024 roku.
• 359 059 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 513 zł w 2024 roku.
• -90 558 zł w 2023 roku.
• -861 354 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-289

0

-300

0

-3186.03

0

-861353.68

359058.98

-90558.27

259567.83

-172512.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Msolar wynosi -173 tys. zł.

EBITDA Msolar wynosi -158 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Msolar wynosi 173 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 648 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 045 zł w 2024 roku.
• 239 373 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3533.25

18844

0

3308.25

17644

0

918.73

4899.88

0

239372.65

897647.45

0

173045.22

648919.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msolar wynosi 3,31%. To oznacza, że firma ma szansę 3,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,465% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,31% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 3,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Msolar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Msolar wyniosły 432 081 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Msolar wyniosła 281 800 zł.

a

ktywa trwałe to 75 992 zł.

a

ktywa obrotowe to 205 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 123 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 405 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 800 zł w 2024 roku.
• 464 627 zł w 2023 roku.
• 318 696 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

59711

59411

681224.97

318696

464627.35

281800.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-0.01

-0.07

0

-2.6

-2.7

1

-0.19

0.1

-0.25

-0.61

0.15

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Msolar wyniosły 1 405 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 499%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 405 000 zł w 2024 roku
• 1 415 314 zł w 2023 roku
• 1 178 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 499% w 2024 roku
• 305% w 2023 roku
• 370% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

59711

55000

0.92

59411

55000

0.93

681224.97

680000

1

318696

1178824.71

3.7

464627.35

1415314.33

3.05

281800.03

1405000

4.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Msolar wykazała przychody na poziomie 259 568 zł.

Organizacja zarobiła -172 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Msolar wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59859

0.00471

0

0.57104

0.00465

0.23428

0.00271

0.57835

0.35755

0

0.43145

0.0024

0.5376

0.52498

0.55156

0.22574

0

0.42198

0.00139

0.55474

0.53795

0.46135

0.23073

0

0.37542

0.0006

0.69382

0.58555

0.58873

0.03252

0

0.01917

0.00234

0.60347

0.95083

0.04136

0.81783

0

0.14699

0.80191

0.57555

0.932

0.62935

0.54189

0.21592

0.47768

0

0.14419

0.74797

0.47166

0.95115

0.56744

0.50085

0.13046

0.48864

0

Powiązania

J MARTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2018

J Marta

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

J Marta

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Jagielska Marta posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do MSOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO POWER SP. Z O.O.	0000276680
2	ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.	0000727253
3	ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.	0000694121
4	SPP WYTWARZANIE 26 SP. Z O.O.	0000493732
5	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
6	PV DRZEWICA SP. Z O.O.	0000562489
7	ELEKTROWNIA PVPL 321 SP. Z O.O.	0000712157
8	ELEKTROWNIA PV 115 SP. Z O.O.	0001020336
9	AURON GROUP INWESTYCJE 2 SP. Z O.O.	0000401045
10	ŁĄKIE 1 SP. Z O.O.	0000926945
11	FOTOWOLTAIKA GOLENIOWY SP. Z O.O.	0000833635
12	B-WIND SP. Z O.O.	0000873388
13	BIOGAZOWNIA SZRONKA 1 SP. Z O.O.	0000430595
14	BETA WIND PARK SP. Z O.O.	0000381310
15	PV KOSUTY 1 SP. Z O.O.	0000592621
16	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
17	G SOLAR ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000721906
18	ENERGO - MEDIA SP. Z O.O.	0000370824
19	AGRISOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000861822
20	SOLAR GROBIA SP. Z O.O.	0001015244
21	SUNIS SP. Z O.O.	0000589351
22	PV SZEMBORY SP. Z O.O.	0000600814
23	WATKEM - ENERGIA SP. Z O.O.	0000346659
24	BMG GRUPA SP. Z O.O. SP. J. SOLAR ENERGY SP. J.	0000864386
25	PVE 240 SP. Z O.O.	0000883451
26	ELEKTROWNIA PV MIKOŁAJKI POMORSKIE SP. Z O.O.	0000675249
27	MALBUT SP. Z O.O.	0001004287
28	HELMIR ENERGIA SP. Z O.O.	0000892349
29	IBC SE PL7 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000795489
30	LUMA BESS SP. Z O.O.	0001108221

MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762396 NIP 7393922176 REGON 382023628

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSOLAR

MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762396 NIP
7393922176 REGON
382023628