MSOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000762396

Podsumowanie

aktywa

282 tys.

przychód

260 tys.

zysk

-173 tys.

wartość firmy

173 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MIERKI

Adres

, 43

Kod pocztowy

11-015

Rejestracja

2018-12-12

Rozpoczęcie działalności

2018-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Przesyłanie energii elektrycznej WYNAJEM I DZIERŻAWA Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Msolar osiągnęła 259 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 432 081 zł.

Strata netto wyniosła 172 513 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 568 zł w 2024 roku.
• 359 059 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 513 zł w 2024 roku.
• -90 558 zł w 2023 roku.
• -861 354 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-289

0

-300

0

-3186.03

0

-861353.68

359058.98

-90558.27

259567.83

-172512.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Msolar wynosi 173 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 648 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 045 zł w 2024 roku.
• 239 373 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3533.25

18844

0

3308.25

17644

0

918.73

4899.88

0

239372.65

897647.45

0

173045.22

648919.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Msolar wynosi -173 tys. zł.

EBITDA Msolar wynosi -158 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-289

-300

-3186.03

-861353.68

-90558.27

-67737.04

-172512.99

-158099.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Msolar wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msolar wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,422% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 3,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Msolar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Msolar wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

166.67

1000

0

942.2

0

882.2

0

244.99

0

14362.36

0

10382.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Msolar wyniosły 432 081 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Msolar wyniosła 281 800 zł.

a

ktywa trwałe to 75 992 zł.

a

ktywa obrotowe to 205 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 123 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 405 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 800 zł w 2024 roku.
• 464 627 zł w 2023 roku.
• 318 696 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

5000

59711

59411

681224.97

318696

464627.35

281800.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-0.01

-0.07

0

-2.6

-2.7

1

-0.19

0.1

-0.25

-0.61

0.15

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Msolar wyniosły 1 405 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 499%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 405 000 zł w 2024 roku
• 1 415 314 zł w 2023 roku
• 1 178 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 499% w 2024 roku
• 305% w 2023 roku
• 370% w 2022 roku

Zadłużenie — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

59711

55000

0.92

59411

55000

0.93

681224.97

680000

1

318696

1178824.71

3.7

464627.35

1415314.33

3.05

281800.03

1405000

4.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Msolar wykazała przychody na poziomie 259 568 zł.

Organizacja zarobiła -172 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Msolar wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59843

0.00472

0

0.56983

0.00465

0.23321

0.00271

0.57713

0.35705

0

0.43187

0.0024

0.5362

0.52597

0.55041

0.2248

0

0.42149

0.00139

0.55358

0.53675

0.46159

0.22991

0

0.37582

0.0006

0.69297

0.58538

0.58638

0.03245

0

0.01898

0.00233

0.60517

0.95024

0.04138

0.81974

0

0.1431

0.80631

0.58497

0.93118

0.63009

0.54263

0.21441

0.48279

0

0.15581

0.75285

0.46834

0.9481

0.57623

0.49856

0.12727

0.48826

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+114

dni względem terminu

5

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−3 mies. 29 dni 18-06-2021

2019

+8 mies. 6 dni 18-06-2021

2018

+23 mies. 14 dni 18-06-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jagielska Marta - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2018

Jagielska Marta

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

Jagielska Marta

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Jagielska Marta posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Jagielska Marta

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MSOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO POWER SP. Z O.O.	0000276680
2	ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.	0000727253
3	ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.	0000694121
4	ECOPOWERNET SP. Z O.O.	0000275048
5	SPP WYTWARZANIE 26 SP. Z O.O.	0000493732
6	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
7	PV DRZEWICA SP. Z O.O.	0000562489
8	ELEKTROWNIA PVPL 321 SP. Z O.O.	0000712157
9	ELEKTROWNIA PV 115 SP. Z O.O.	0001020336
10	AURON GROUP INWESTYCJE 2 SP. Z O.O.	0000401045
11	TOHRNET SP. Z O.O.	0000130858
12	ALTERNATIVE SOLAR SOLUTION SP. Z O.O.	0000805433
13	WELUGO SP. Z O.O.	0000315110
14	ŁĄKIE 1 SP. Z O.O.	0000926945
15	FOTOWOLTAIKA GOLENIOWY SP. Z O.O.	0000833635
16	B-WIND SP. Z O.O.	0000873388
17	BETA WIND PARK SP. Z O.O.	0000381310
18	BIOGAZOWNIA SZRONKA 1 SP. Z O.O.	0000430595
19	J.S.ECO-WIND SP. Z O.O.	0000326214
20	PV KOSUTY 1 SP. Z O.O.	0000592621
21	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
22	G SOLAR ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000721906
23	ENERGO - MEDIA SP. Z O.O.	0000370824
24	AGRISOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000861822
25	O.K. PV SP. Z O.O.	0000919191
26	SUNIS SP. Z O.O.	0000589351
27	SOLAR GROBIA SP. Z O.O.	0001015244
28	PV SZEMBORY SP. Z O.O.	0000600814
29	MORSKA FARMA WIATROWA BIELIK 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000909924
30	WATKEM - ENERGIA SP. Z O.O.	0000346659

MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762396 NIP 7393922176 REGON 382023628

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MSOLAR

MSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000762396 NIP
7393922176 REGON
382023628