J.S.ECO-WIND SP. Z O.O. | KRS: 0000326214

Podsumowanie

aktywa

151 tys.

przychód

248 tys.

zysk

-278 tys.

wartość firmy

165 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WAWRZONKOWO

Kod pocztowy

87-620

Rejestracja

2009-03-19

Rozpoczęcie działalności

2009-10-19

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI,

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.S.ECO-WIND osiągnęła 248 119 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 248 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 525 961 zł.

Strata netto wyniosła 277 842 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 119 zł w 2024 roku.
• 467 467 zł w 2023 roku.
• 670 775 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 842 zł w 2024 roku.
• -80 519 zł w 2023 roku.
• 285 724 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

218112.45

-239509.6

210677.7

-252855.19

261761.5

-105122.7

240813.04

-125414.92

324880.76

-33364.92

437527.48

171007.49

670774.65

285723.51

467467.08

-80518.65

248118.98

-277841.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.S.ECO-WIND wynosi -257 tys. zł.

EBITDA J.S.ECO-WIND wynosi -249 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -257 411 zł w 2024 roku.
• -51 592 zł w 2023 roku.
• 300 965 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -249 422 zł w 2024 roku.
• -45 154 zł w 2023 roku.
• 332 663 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.S.ECO-WIND wynosi 165 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 620 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 413 zł w 2024 roku.
• 311 645 zł w 2023 roku.
• 1 590 077 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

145408.3

545281.13

0

140451.8

526694.25

0

174507.67

654403.75

0

160542.03

602032.6

0

216587.17

812201.9

0

975714.95

2394104.86

0

1590077.14

4000129.14

0

311644.72

1168667.7

0

165412.65

620297.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.S.ECO-WIND wynosi 3,63%. To oznacza, że firma ma szansę 3,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,63% w 2024 roku.
• 1,80% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.S.ECO-WIND charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 516 zł.

Koszty operacyjne J.S.ECO-WIND wyniosły 505 530 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 516 zł w 2024 roku
• 94 344 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.S.ECO-WIND wyniosła 150 567 zł.

a

ktywa trwałe to 24 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 125 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 221 614 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 372 181 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 567 zł w 2024 roku.
• 138 033 zł w 2023 roku.
• 112 243 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

825785.32

590116.2

437204.78

282851.73

229225.64

133350.77

112243.02

138033.33

150567.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -185%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła -104%.

Marża netto wyniosła -112%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

0.29

-0.76

-1.1

-0.43

0.24

-0.85

-1.2

-0.24

0.09

-0.19

-0.4

-0.44

0.1

-0.39

-0.52

-0.15

0.03

-0.05

-0.1

1.28

-0.15

0.42

0.39

2.55

-0.33

0.45

0.43

-0.58

0.08

-0.11

-0.17

-1.85

0.23

-1.04

-1.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.S.ECO-WIND wyniosły 1 372 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 911%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 372 181 zł w 2024 roku
• 1 091 506 zł w 2023 roku
• 985 197 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 911% w 2024 roku
• 791% w 2023 roku
• 878% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

825785.32

1638712.76

1.98

590116.2

1655898.83

2.81

437204.78

1608110.11

3.68

282851.73

1579171.98

5.58

229225.64

1558910.81

6.8

133350.77

1292028.45

9.69

112243.02

985197.19

8.78

138033.33

1091506.15

7.91

150567.01

1372181.49

9.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.S.ECO-WIND wykazała przychody na poziomie 248 119 zł.

Organizacja zarobiła -277 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9770 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9770

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja J.S.ECO-WIND wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05618

0.88667

0.83708

0.88889

0.60345

0.54

0.14465

0.75325

0.05891

0.85082

0.74459

0.91614

0.53748

0.49017

0.13076

0.78281

0.0821

0.86182

0.70817

0.92785

0.61013

0.56845

0.1437

0.68784

0.0665

0.8591

0.66809

0.95505

0.59894

0.5032

0.09966

0.66081

0.14361

0.86105

0.65906

0.96851

0.61504

0.55393

0.17627

0.57106

0.93033

0.87029

0.56561

0.98061

0.90905

0.85956

0.99744

0.18851

0.93261

0.87452

0.52436

0.97994

0.90508

0.81546

0.9985

0.12723

0.15621

0.82495

0.47849

0.97577

0.65079

0.56844

0.13079

0.4663

0.89263

0.09978

0.7448

0.42179

0.97568

0.53415

0.47671

0.06548

0.53076

0

Powiązania

Ś ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Ś SZYMON - wspólnik

Ś ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2016

Ś Zbigniew

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

19.03.2009

08.01.2016

Ś Zbigniew

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

19.03.2009

Ś Łukasz

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

19.03.2009

Ś Szymon

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

19.03.2009

08.01.2016

J Andrzej

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

19.03.2009

08.01.2016

J Robert

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

19.03.2009

Ś Zbigniew

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

19.03.2009

08.01.2016

J Andrzej

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

19.03.2009

08.01.2016

J Robert

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.01.2016

Ś Łukasz

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Ściseł Zbigniew posiada 90 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Ściseł Szymon posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Ściseł Łukasz posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2016 jest Ściseł Zbigniew kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2009 do 08.01.2016 był Jankowski Andrzej kontrolując 33% udziałów.

Podobne organizacje do J.S.ECO-WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	FORSUN SP. Z O.O.	0000491854
2	SOLAR ACTIVE SP. Z O.O.	0000569587
3	CENTRAL EUROPEAN TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000491733
4	ANTHOS 8 PRZYSUCHA SP. Z O.O.	0000452825
5	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000670344
6	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
7	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000670339
8	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
9	ELEKTROWNIA PV BASZYN SP. Z O.O.	0000675259
10	ELEKTROWNIA PV BORASZYCE SP. Z O.O.	0000675175
11	LEED PV SP. Z O.O.	0000537867
12	SPP WYTWARZANIE 23 SP. Z O.O.	0000493584
13	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
14	SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.	0000494130
15	SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.	0000496219
16	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
17	EKO PARK XXIV SP. Z O.O.	0000643616
18	ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.	0000669947
19	ELEKTROWNIA PV KOWALEWICE NOWE SP. Z O.O.	0000670336
20	ELEKTROWNIA PV KIEŁPINY SP. Z O.O.	0000670341
21	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SP. Z O.O.	0000670846
22	FARMA WIATROWA SŁUPIA SP. Z O.O.	0000343068
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
24	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955
25	ELEKTROWNIA PV GLINKI MOKRE SP. Z O.O.	0000670173
26	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 1 SP. Z O.O.	0000670848
27	ELEKTROWNIA PV KARNICE SP. Z O.O.	0000670888
28	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
29	ELEKTROWNIA PV DZIERZĄŻENKO SP. Z O.O.	0000664795
30	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088

J.S.ECO-WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000326214 NIP 4660389986 REGON 340572687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.S.ECO-WIND

J.S.ECO-WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000326214 NIP
4660389986 REGON
340572687