Organizacja Intosport osiągnęła 2 621 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 621 710 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 270 346 zł.
Zysk netto wyniósł 351 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 621 711 zł w 2023 roku.
• 1 634 653 zł w 2022 roku.
• 835 992 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 365 zł w 2023 roku.
• 129 822 zł w 2022 roku.
• 7509 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intosport wynosi 3 553 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 618 zł a 6 554 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 710 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 553 883 zł w 2023 roku.
• 1 746 149 zł w 2022 roku.
• 627 093 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intosport wyniosła 1 112 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 112 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 112 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 112 272 zł w 2023 roku.
• 976 473 zł w 2022 roku.
• 479 101 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intosport wyniosły 578 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 112 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 116 zł w 2023 roku
• 793 681 zł w 2022 roku
• 426 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intosport wykazała przychody na poziomie 2 621 711 zł.
Organizacja zarobiła 386 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 750 zł w 2023 roku
• 22 058 zł w 2022 roku
• 1082 zł w 2021 roku
Organizacja Intosport wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Panuś Konrad
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.