Z&Z WRO SP. Z O.O. | KRS: 0000752751

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

5,8 mln

zysk

992 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87

Kod pocztowy

90-057

Rejestracja

2018-11-15

Rozpoczęcie działalności

2018-11-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zahirkebab.pl

Email

kontakt@zahirandzahid.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z&z WRO osiągnęła 5 800 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 265 831 zł. Pozostałe przychody to 534 712 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 274 093 zł.

Zysk netto wyniósł 991 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 966 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 800 543 zł w 2024 roku.
• 15 707 756 zł w 2023 roku.
• 14 814 655 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 165 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 991 738 zł w 2024 roku.
• 2 304 622 zł w 2023 roku.
• 1 174 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7548566.47

1885060.42

13755001.33

2767277.83

14814654.81

1174219.93

15707756.27

2304621.66

5800543.04

991737.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z&z WRO wynosi 891 tys. zł.

EBITDA Z&z WRO wynosi 891 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z&z WRO wynosi 8 585 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 751 303 zł a 14 501 358 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 430 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 585 284 zł w 2024 roku.
• 21 426 290 zł w 2023 roku.
• 14 850 894 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

1388295.31

13960914.64

26390845.88

7500

20246612.21

38741889.62

277577.3

14850893.56

37036637.02

1735966.25

21426290.4

39269390.67

751303.4

8585283.58

14501357.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z&z WRO wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2024 roku.
• 4,12% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z&z WRO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 378 137 zł.

Koszty operacyjne Z&z WRO wyniosły 4 375 288 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 023 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 378 137 zł w 2024 roku
• 1 751 016 zł w 2023 roku
• 2 017 938 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z&z WRO wyniosła 6 594 588 zł.

a

ktywa trwałe to 5 930 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 664 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 594 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 001 738 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 592 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 594 588 zł w 2024 roku.
• 6 714 723 zł w 2023 roku.
• 4 340 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10000

2866965.21

2974843.14

4340869.25

6714723.17

6594587.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.66

1.02

0.31

0.25

0.93

276.73

0.25

0.2

0.27

3.17

0.09

0.08

0.34

1

0.16

0.15

0.99

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z&z WRO wyniosły 5 592 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 594 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 932 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 592 850 zł w 2024 roku
• 4 400 102 zł w 2023 roku
• 3 970 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10000

0

2866965.21

1015904.79

0.35

2974843.14

2964843.14

1

4340869.25

3970766.18

0.91

6714723.17

4400101.51

0.66

6594587.77

5592849.9

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z&z WRO wykazała przychody na poziomie 5 800 543 zł.

Organizacja zarobiła 1 168 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 176 374 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 991 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 374 zł w 2024 roku
• 489 244 zł w 2023 roku
• 266 261 zł w 2022 roku

Wartość

0

442582

664698

266261

489244

176374

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Z&z WRO wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35973

0.0016

0.00068

0

0.34287

0.00082

0.27839

0.00164

0.37906

0.21439

0

0.99394

0.97987

0.93446

0.28318

0.90048

0.93296

0.95598

0.82225

0.99792

0.9949

0.98779

0.9326

0.62033

0.82632

0.87356

0.96935

0.99906

0.99674

0.967

0.9822

0.94891

0.60596

0.60674

0.61957

0.75215

0.96709

0.98883

0.98482

0.98113

0.96454

0.52572

0.78081

0.7662

0.79832

0.8405

0.99019

0.94458

0.88585

0.95704

0.62282

0.82504

0.7992

0.64888

0.82725

0.96924

Powiązania

I JAHIDUL - wspólnik, reprezentacja

I MD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2018

I Md.

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

15.11.2018

I Jahidul

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

15.11.2018

I Md.

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

15.11.2018

I Jahidul

Kwiecień 1987

Osoba

Udziałowcy

Islam Md posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Islam Jahidul posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do Z&Z WRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZKK GROUP SP. Z O.O.	0000646437
2	PIO-TOM.TECH ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000795413
3	CHATA WALICHNOWSKA SP. Z O.O.	0000186935
4	MATII ROBATA & SUSHI SP. Z O.O.	0000925789
5	Z&Z YAFI SP. Z O.O.	0000755977
6	SEA AND SEE I SP. Z O.O. S.K.A.	0000991115
7	BANGLOB SP. Z O.O.	0000173700
8	IZUMI SP. Z O.O.	0000228513
9	PIZZATOPIA SP. Z O.O.	0000623407
10	LS PRO SP. Z O.O.	0000522391
11	AZIA CONCEPT SP. Z O.O.	0000633403
12	NOWY BROWAR GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000777762
13	RESTAURACJA PYSZNA SP. Z O.O.	0000552944
14	CIRCUS FAMILY SP. Z O.O.	0000589455
15	MARCOWY ZAJĄC SP. Z O.O.	0000571417
16	NJ SP. Z O.O. SP. K.	0000734288
17	Z&Z ŁÓDŹ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000815585
18	FREERIDE SP. Z O.O.	0000467833
19	GUO&WANG SP. Z O.O.	0000188970
20	WTK SP. Z O.O.	0000700945
21	GIGI CAFE SP. Z O.O.	0000403604
22	MAKARUN SP. Z O.O. SP. K.	0000765506
23	CREATIVE GROUP SP. Z O.O.	0000637095
24	C M S ALFA SP. Z O.O.	0000178385
25	RNB SP. Z O.O.	0000345921
26	FOOD WAY GROUP MACIEJ ZDOBYCH SP. K.	0000796949
27	PM SP. Z O.O.	0000404435
28	PHU SAWANA SP. Z O.O. SP. K.	0000784584
29	ECHA LEŚNE SP. Z O.O.	0000675871
30	"ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI SP. J.	0000089634

Z&Z WRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000752751 NIP 7252284489 REGON 381818337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z&Z WRO

Z&Z WRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000752751 NIP
7252284489 REGON
381818337