Organizacja Z&z wro osiągnęła 14 814 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 701 094 zł. Pozostałe przychody to 113 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 526 874 zł.
Zysk netto wyniósł 1 174 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 703 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 814 655 zł w 2022 roku.
• 13 755 001 zł w 2021 roku.
• 7 548 566 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 174 220 zł w 2022 roku.
• 2 767 278 zł w 2021 roku.
• 1 885 060 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z&z wro wynosi 14 850 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
277 577 zł a 37 036 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 712 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 850 894 zł w 2022 roku.
• 20 246 612 zł w 2021 roku.
• 13 960 915 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z&z wro wyniosła 4 340 869 zł.
a
ktywa trwałe to 3 663 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 340 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 970 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 085 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 340 869 zł w 2022 roku.
• 2 974 843 zł w 2021 roku.
• 2 866 965 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 317%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z&z wro wyniosły 3 970 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 340 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 992 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 970 766 zł w 2022 roku
• 2 964 843 zł w 2021 roku
• 1 015 905 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z&z wro wykazała przychody na poziomie 14 814 655 zł.
Organizacja zarobiła 1 440 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 174 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 261 zł w 2022 roku
• 664 698 zł w 2021 roku
• 442 582 zł w 2020 roku