Projektowanie i wdrażanie układów automatyki w energetyce
Realizacja farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji
Montaż systemów monitoringu i alarmowych dla przemysłu i osób prywatnych
K&K Power Service to firma zorientowana na dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie energetyki oraz fotowoltaiki. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i serwisowaniu systemów automatyki oraz sterowania, co czyni ją istotnym graczem w branży energetycznej. Firma wykonuje zarówno duże projekty, takie jak farmy fotowoltaiczne, jak i mniejsze instalacje, które mogą być stosowane w gospodarstwach domowych. W ramach swoich usług oferuje również montaż systemów monitoringu oraz alarmów zarówno dla klientów przemysłowych, jak i indywidualnych. K&K Power Service wyróżnia się połączeniem wiedzy technicznej z praktycznym podejściem do potrzeb klientów, co pozwala na efektywne dostosowanie ich ofert do specyficznych wymagań rynku. W ciągu swojej działalności firma zyskała zaufanie licznych klientów dzięki wysokiej jakości usług oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, co potwierdzają liczne ukończone projekty oraz pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K&k Power Service osiągnęła 2 705 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 702 960 zł. Pozostałe przychody to 3001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 698 900 zł.
Zysk netto wyniósł 4060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 386 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 705 961 zł w 2024 roku.
• 3 479 506 zł w 2023 roku.
• 3 746 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4060 zł w 2024 roku.
• 237 803 zł w 2023 roku.
• 537 965 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&k Power Service wynosi 26 tys. zł.
EBITDA K&k Power Service wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&k Power Service wynosi 2 545 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 598 zł a 6 764 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 545 059 zł w 2024 roku.
• 3 992 684 zł w 2023 roku.
• 5 192 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K&k Power Service wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&k Power Service wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K&k Power Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K&k Power Service wynosi 120 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 334 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 334 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 929
zł.
Koszty operacyjne K&k Power Service wyniosły 2 677 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 929 zł w 2024 roku
• 176 584 zł w 2023 roku
• 146 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&k Power Service wyniosła 1 468 704 zł.
a
ktywa trwałe to 11 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 457 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 468 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 966 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 468 704 zł w 2024 roku.
• 1 128 869 zł w 2023 roku.
• 1 443 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&k Power Service wyniosły 502 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 468 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 243 zł w 2024 roku
• 166 468 zł w 2023 roku
• 718 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&k Power Service wykazała przychody na poziomie 2 705 961 zł.
Organizacja zarobiła 23 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 83% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 764 zł w 2024 roku
• 29 204 zł w 2023 roku
• 61 761 zł w 2022 roku
Organizacja K&k Power Service wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.