AFP PROPERTY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000752349

Podsumowanie

aktywa

633 tys.

przychód

430 tys.

zysk

142 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. LITEWSKA, 10

Kod pocztowy

35-302

Rejestracja

2018-10-08

Rozpoczęcie działalności

2018-10-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AFP Property osiągnęła 429 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 429 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 287 362 zł.

Zysk netto wyniósł 142 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 502 zł w 2024 roku.
• 214 897 zł w 2023 roku.
• 720 124 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 140 zł w 2024 roku.
• 34 321 zł w 2023 roku.
• 290 718 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

885002.53

390446.86

332801.67

-267993.79

1043823.27

477861.37

720123.82

290718.25

214896.75

34321.24

429502.22

142139.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AFP Property wynosi 159 tys. zł.

EBITDA AFP Property wynosi 160 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AFP Property wynosi 1 036 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 181 605 zł a 1 989 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 036 500 zł w 2024 roku.
• 381 290 zł w 2023 roku.
• 1 935 994 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

367835.15

2519624.27

5466256.04

0

221867.78

832004.17

189208.78

2796536.44

6690059.18

293038.69

1935994.23

4070055.5

100740.93

381290.39

537284.96

181604.96

1036499.53

1989959.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AFP Property wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AFP Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne AFP Property wyniosły 270 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 073 zł w 2023 roku
• 74 358 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AFP Property wyniosła 632 631 zł.

a

ktywa trwałe to 12 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 620 234 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 631 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 242 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 631 zł w 2024 roku.
• 532 135 zł w 2023 roku.
• 492 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

557154.89

130059.06

332670.12

492286.28

532134.93

632631.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.8

0.44

-2.06

1.6

-0.81

1.44

1.89

0.48

0.46

0.59

0.74

0.45

0.4

0.06

0.26

0.19

0.16

0.22

0.59

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AFP Property wyniosły 390 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 631 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 491 zł w 2024 roku
• 397 814 zł w 2023 roku
• 101 568 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

557154.89

66708.03

0.12

130059.06

298052.85

2.29

332670.12

80391.75

0.24

492286.28

101568.03

0.21

532134.93

397813.69

0.75

632631.28

390491.34

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AFP Property wykazała przychody na poziomie 429 502 zł.

Organizacja zarobiła 156 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 378 zł w 2024 roku
• 5267 zł w 2023 roku
• 32 079 zł w 2022 roku

Wartość

0

25388

32079

5267

14378

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja AFP Property wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50006

0.00432

0.00037

0

0.91494

0.80801

0.50999

0.27722

0.87226

0.85886

0.97415

0.83175

0

0.07809

0.72021

0.41018

0.91736

0.31311

0.27856

0.03026

0.94751

0

0.91047

0.80803

0.45156

0.30398

0.86247

0.8594

0.98927

0.95676

0.88625

0.88879

0.75464

0.46138

0.28423

0.85712

0.85629

0.96235

0.78283

0.89338

0.73921

0.6018

0.45558

0.49281

0.69469

0.69442

0.76913

0.63614

0.76441

0.79596

0.61291

0.39806

0.42518

0.83211

0.82503

0.89389

0.73735

0.78971

Powiązania

PROPERTY MASTER - wspólnik, reprezentacja

W MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2018

Property Master

Organizacja

wspólnik

08.10.2018

14.07.2020

W Jowita

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

08.10.2018

W Maciej

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

08.10.2018

Property Master

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AFP PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	ISTOK SP. Z O.O.	0000545078
2	NOVEL GROUP SP. Z O.O.	0000719394
3	CIASTO I FARSZ PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000874016
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CIEPŁOWNIK" W OSTROŁĘCE	0000194060
5	POLBI SP. Z O.O.	0000247156
6	GOŁĘBIEWSKI INWEST SP. Z O.O.	0000885777
7	IMA INVEST SP. Z O.O.	0000699370
8	KP INVEST SP. Z O.O.	0000837155
9	NORMA SP. Z O.O.	0000721546
10	ML SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000967347
11	AHAUS SP. Z O.O.	0000260580
12	TARGHAL SP. Z O.O.	0000891736
13	FANCY SP. Z O.O.	0000778820
14	MD-RS10 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000747606
15	DOMA DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000573176
16	TOP RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000457739
17	FUNDUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI.	0000495962
18	KLAUBAS SP. Z O.O.	0000705575
19	M - 4 SP. Z O.O.	0000205316
20	DAMATO SP. Z O.O.	0000808742
21	PK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000761103
22	PASTRA SP. Z O.O.	0000621305
23	EKO-WIDOK SP. Z O.O.	0000306154
24	ITMINDS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000959872
25	PAKOWNY DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000752393
26	LM VISION SP. Z O.O.	0000483009
27	VICTOR SP. Z O.O.	0000592418
28	ML INVESTMENT SP. Z O.O.	0000673416
29	PLATAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000564778
30	TDG SOPOT 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000666935

AFP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000752349 NIP 8133793400 REGON 381520187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AFP PROPERTY

AFP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000752349 NIP
8133793400 REGON
381520187