Specjalizacja w efektywności energetycznej i modernizacji systemów grzewczych oraz chłodzących.|Wykorzystanie systemu EnobEMS do analizy i planowania zużycia energii.|Projektowanie szczegółowych projektów wykonawczych z użyciem modelowania 3D.|Optymalizacja efektywności energetycznej dla obiektów istniejących oraz nowo projektowanych.|Zastosowanie zaawansowanych technologii w celu redukcji kosztów operacyjnych i emisji CO2.
Instalpol to firma specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej oraz modernizacji systemów grzewczych i chłodzących. Dzięki zgrupowaniu wszechstronnych usług, Instalpol koncentruje się na redukcji zużycia energii oraz ciepła, co przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych i ograniczenie emisji CO2. Szeroki zakres działań obejmuje zarówno modernizację istniejących procesów przemysłowych, jak i projektowanie zaawansowanych systemów grzewczych oraz chłodzących. Jednym z kluczowych elementów w pracy Instalpol jest wykorzystanie systemu EnobEMS, który służy do analizy danych dotyczących zużycia energii, co umożliwia satysfakcjonujące planowanie i weryfikację projektów. W Izolpol duży nacisk kładzie się na tworzenie szczegółowych projektów wykonawczych, co zapewnia łatwość zastosowania przez wykonawców. Firma cieszy się uznaniem za innowacyjne podejście w zakresie projektowania w modelu 3D, co pozwala na dokładne przedstawienie wszelkich elementów instalacji. Instalpol stawia sobie za cel maksymalizację efektywności energetycznej zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowo projektowanych, podchodząc do każdego projektu w sposób zindywidualizowany i oparty na technologicznych innowacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalpol osiągnęła 163 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 306 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 379 zł.
Strata netto wyniosła 182 073 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 163 403 zł w 2025 roku. • 155 263 zł w 2024 roku. • 161 097 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -182 073 zł w 2025 roku. • -81 041 zł w 2024 roku. • -108 058 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalpol wynosi 108 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 408 506 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 108 935 zł w 2025 roku. • 103 508 zł w 2024 roku. • 107 398 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instalpol wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2025 roku. • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalpol wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2025 roku. • 0,25% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Instalpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instalpol wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 855
zł.
Koszty operacyjne Instalpol wyniosły
337 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 855 zł w 2025 roku • 85 469 zł w 2024 roku • 75 601 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2025 roku •
36% w 2024 roku •
28% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalpol wyniosła 87 354 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -368 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 498 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 87 354 zł w 2025 roku. • 126 627 zł w 2024 roku. • 177 837 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -208%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -107%.
Marża netto wyniosła -111%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalpol wyniosły 455 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 521%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 455 498 zł w 2025 roku • 312 697 zł w 2024 roku • 282 866 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 521% w 2025 roku • 247% w 2024 roku • 159% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalpol wykazała przychody na poziomie 163 403 zł.
Organizacja zarobiła -182 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Instalpol wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 133 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 13 dni04-03-2026
2024
−4 mies. 3 dni14-03-2025
2023
−4 mies. 13 dni04-03-2024
2022
−4 mies.17-03-2023
2021
−4 mies. 2 dni15-06-2022
2020
+8 mies. 3 dni15-06-2022
2019
−8 dni07-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piekarska Anna posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Piekarski Marcin posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.