Organizacja Artemin osiągnęła 140 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 281 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9811 zł.
Zysk netto wyniósł 130 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 291 zł w 2023 roku.
• 221 594 zł w 2022 roku.
• 170 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 471 zł w 2023 roku.
• 207 949 zł w 2022 roku.
• -3158 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artemin wynosi 700 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 886 zł a 1 826 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 700 296 zł w 2023 roku.
• 1 003 580 zł w 2022 roku.
• 131 274 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artemin wyniosła 113 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 419 zł w 2023 roku.
• 32 156 zł w 2022 roku.
• 24 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 115%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artemin wyniosły 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 zł w 2023 roku
• 84 zł w 2022 roku
• 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artemin wykazała przychody na poziomie 140 291 zł.
Organizacja zarobiła 131 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1368 zł w 2023 roku
• 6988 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Artemin wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hurka Cezary
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.